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Algumas operações da Nova Comercialização do módulo de agroindústria agronegócio utilizam a rotina de alçada de aprovação do módulo de Compras para que os processos sejam finalizados. Trata-se de uma funcionalidade que propicia maior segurança no processo, onde é possível definir aprovadores para que determinada operação possa ser continuada ou finalizada.

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Os processos do agronegócio que permitem o envio para aprovação de alçada são:

• Cancelamento da Fixação, quando  quando informado um valor para o componente de multa e o mesmo também esteja configurado o envio para aprovação de alçada;
• Solução das pendências no Gestor de Entidade quando escolhido a geração de Nota de Débito (NDC) ou Nota de Crédito (NCC);
• Geração do pagamento de comissões.

Na rotina de aprovação do módulo do Compras (SIGACOM), os documentos oriundos do módulo do agronegócio são identificados pelo seguinte tipo de documento:

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02. CONFIGURAÇÃO/PARÂMETROS DA ROTINA

Âncora
Configuração Configuração

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Principais parâmetros:

Para utilizar a funcionalidade de aprovação por alçada os seguintes parâmetros precisam estar ativos (.T.):

• MV_SIGAAGR - Utilização do módulo Agronegócio.

• MV_ALTPC - Bloqueia a alteração de pedido de compras atendido.

• MV_ALTPDOC - Indica se a pasta Documentos no Grupo de Aprovação é exibida.
• MV_AGRO002 - Utiliza novo modelo de comercialização.

Abaixo são descritas de forma simplificada as configurações

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necessárias no módulo de Compras (SIGACOM)

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• No menu do módulo acesse: Atualizações → Administração de Compras → Aprovadores e inclua os aprovadores necessários;
• Acesse: Atualizações → Administração de Compras → Perfis de Aprovação e inclua os perfis necessários;
• Acesse: Atualizações → Administração de Compras → Grupos de Aprovação e inclua um grupo de aprovação. Na pasta Tipo de Documentos marque apenas a opção "Doc. Agro". Adicione na pasta Aprovadores os aprovadores, perfis e níveis necessários para o processo de aprovação. O código do grupo de aprovação cadastrado deve ser informado no parâmetro  MV_AGRO016 - Grupo de Aprovação padrão do Controle de Alçadas 

03. APLICAÇÃO

Âncora
aplicação aplicação

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Este documento é gerado quando uma fixação é cancelada por meio do Registro de Negócio ou Painel de Fixações e exista um componente do tipo multa configurado. Ao confirmar o cancelamento é gerado um registro no Controle de Alçadas para aprovação. Após a aprovação , é gerado um título a Pagar ou a Receber no financeiro

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Este documento é gerado no Controle de Alçadas quando houver a confirmação do cálculo de uma comissão na rotina de Corretagens / Comissões. Após a aprovação da alçada é gerado um pedido de compra para pagamento da comissão.

• A3 /A4 - Nota de crédito /e A4 - Nota de Débito

No Gestor de Entidade na rotina de Pendências para contratos da Nova Comercialização, onde as pendências são geradas devido a diferença de preço entre o que foi faturado e fixado, a solução é feita por meio da geração de uma nota fiscal de complemento, ou ajustes financeiro utilizando NCC - Nota de Crédito ou NDC - Nota de Débito. Nos casos de NCC ou NDC são gerados documentos do tipo A3 ou A4 respectivamente, para aprovação no Controle de Alçada. Após a aprovação , é gerado um título no financeiro.

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