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  1. Ingresar en el módulo Compras (SIGACOM) a Actualizaciones | Facturación | Factura de Entrada (MATA101N)
  2. Realizar la captura de los datos del encabezado (ver configuraciones previas) y Otras acciones ejecutar la acción Ped Comp.
  3. Seleccionar el Pedido de Compra (ver configuraciones previas) y confirmar la importación del Pedido.
    • Validar que se hayan importado correctamente los ítems del pedido, los cuales deben tomar la alícuota indicad indicada en la Configuración Adicional de Impuestos.
  4. En el rodapié, validar que el importe del Valor Bruto en la pestaña Totales sea igual al importe del Valor Contable de la pestaña Libros Fiscales e igual a la suma de la suma del Valor de las parcialidades de la pestaña Títulos.

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