| Tipo de Geração | Informa para qual tipo de geração esta regra será criada: - Selecionando a opção "TXT - Remessa" indica que esta regra será utilizada ao realizar o processamento do Arquivo de Remessa, no programa (Geração_Boletos_HFP.BilletProcess).
- A tela estará dividida entre os campos para configuração do arquivo no momento da impressão e a parametrização do layout para geração da remessa:
Configuração do arquivo 
Principais Campos e Parâmetros: | Campo | Descrição |
|---|
| Valor Mínimo | Para faturas de Co-Participação ou de Líquido Negativo, as mesmas só serão incluídas na remessa se o seu valor for maior do que o informado neste campo | | Tamanho da Linha | Indica qual o tamanho máximo de cada linha linha do arquivo | | Impressão para débitos em produção | Indica se faturas que possuam Débito em Produção cadastradas cadastrado serão impressas no arquivo | | Utiliza agrupamento de relatórios |
| | Restrição de meses em inadimplência | Quando selecionado este parâmetro, o sistema irá verificar a quantidade de meses parametrizados no campo "Quantidade de meses em inadimplência" no momento da geração do arquivo de remessa | | Quantidade de meses em inadimplência | Indica a quantidade de meses em inadimplência que serão considerados para não realizar a impressão da fatura no arquivo de remessa | | Habilita número sequencial da linha | Se este parâmetro estiver selecionado, ao final de cada linha do arquivo será apresentado um número sequencial correspondente a linha impressa | | Quantidade de dígitos do sequencial | Informa a quantidade máxima de dígitos nos números sequenciais gerados | | Habilita código identificador da linha | Indica se ao início de cada linha, será impresso um código identificador | | Quantidade de dígitos do identificador | Quantidade máxima de dígitos aceitos no código identificador |
Parametrização do layout: A parametrização do arquivo de remessa será realizada adicionando elementos a serem impressos no arquivo. Estes elementos podem estar vinculados também à linhas de Eventos de remessa, que serão incluídas no arquivo de remessa conforme critérios pré-definidos:- Evento de Início de Relatório: Dispara o evento no início dos relatórios utilizados no boletos (Eventos, Débitos Anteriores, Beneficiários e Extrato de Utilização);
- Evento de Fim de Relatório: Dispara o evento no final dos relatórios utilizados no boletos (Eventos, Débitos Anteriores, Beneficiários e Extrato de Utilização);
- Evento de Linha de Relatório: Dispara o evento antes de cada linha impressa nos relatórios (Eventos, Débitos Anteriores, Beneficiários e Extrato de Utilização);
- Evento de Início de Troca de Nota : Dispara o evento ao início de cada Nota de Serviço disponível na fatura impressa;
- Evento de Fim de Troca de Nota: Dispara o evento ao final de cada Nota de Serviço disponível na fatura impressa.
Ações Relacionadas: Ações: | Descrição | | Adicionar Elemento | Esta opção deverá ser utilizada para criar uma nova linha no arquivo de remessa.  Image Modified
Principais Campos e Parâmetros: | Campo | Descrição |
|---|
| Tipo de Elemento | Indica o tipo do elemento/linha. Conforme selecionado, apresenta as diversas opções de variáveis disponíveis | | Descrição da Linha | Campo informativo para o usuário | | Somente uma linha por remessa | Indica que se esta linha será impressa somente uma vez na geração do arquivo | | Utiliza quebra de linha | Indica que será permitida a utilização de quebra de linha nos elementos cadastrados | | Identificador da linha | Campo utilizado para informar o código identificador da linha |
Para cada linha do arquivo, podem ser cadastrados elementos conforme a necessidade de campos a serem impressos no arquivo de remessa. Para cada elemento é possível definir se este será um texto livre ou uma variável.
 Image Modified
|
 Image Removed Image Added
O texto livre será uma
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informações informação fixa que deverá ser parametrizada para impressão na linha do arquivo |
"TXT". E, a de remessa. A opção variável, será uma informação não parametrizável, impressa |
na linha do arquivo "TXT" recebida conforme conteúdo recebido do sistema.
Há 6 tipos diferentes de elementos/linhas que poderão ser adicionadas e cada uma delas poderão ter diferentes variáveis: - Linha Customizável - Utilizada para a criação de uma linha no arquivo
|
"TXT" poderá adicionado - adicionadas informações referentes
|
a - à fatura e boleto de cobrança. As variáveis são divididas em 5 grupos, relacionando-se a um determinado tipo de informação:
| Informações da Operadora | | Variável | Tipo | | Nome da Operadora | Texto | | CNPJ | Texto | | Número Registro ANS | Texto | | Rua | Texto | | Bairro | Texto | | UF | Texto | | CEP | Texto | | Cidade | Texto | | Telefone | Texto |
| Informações do Cliente (Contratante ou Prestador) | | Variável | Tipo | | Código do Cliente | Inteiro | | Código do Prestador |
|
Interiro| Inteiro | | Nome do Cliente | Texto | | CPF/CNPJ | Texto | | Rua | Texto | | Bairro | Texto | | CEP | Texto | | UF | Texto | | Cidade | Texto | | Número de Telefone | Texto | | Número de Inscrição | Texto | | Tipo de Pessoa | Texto |
| Informações da Fatura | | Variável | Tipo | | Modalidade do Plano | Inteiro | | Número do Contrato | Inteiro | | Código do Plano ANS | Texto | | Nome do Plano | Texto | | Tipo do Plano | Texto | | Data do Início do Contrato | Data | | Código Contratante Origem | Inteiro | | Nome Contratante Origem | Texto | | Número da Fatura | Inteiro | | Número do Título | Texto | | Parcela | Inteiro | | Espécie | Texto | | Ano de Referência | Inteiro | | Mês de Referência | Inteiro | | Valor do Título | Decimal | | Data de Emissão | Data | | Data de Vencimento | Data | | Data de Pagamento | Data | | Data de Competência | Texto | | Data de Processamento | Data | | Identificador Débito Automático | Lógico | | Identificador Débito em Produção | Lógico |
| Informações do Boleto | | Variável | Tipo | | Número da Agência | Inteiro | | Dígito da Agência | Inteiro | | Número da Conta | Inteiro | | Dígito da Conta | Inteiro | | Espécie do Documento | Texto | | Aceite | Texto | | Carteira | Inteiro | | Nosso Número | Texto | | Dígito Nosso Número | Texto | | Valor do Desconto | Decimal | | Valor Final | Decimal | | Nome do Favorecido | Texto | | CNPJ do Favorecido | Texto | | Local de Pagamento | Texto | | Linha de Instrução 1 | Texto | | Linha de Instrução 2 | Texto | | Linha de Instrução 3 | Texto | | Linha de Instrução 4 | Texto | | Linha de Instrução 5 | Texto | | Linha de Instrução 6 | Texto | | Linha de Instrução 7 | Texto | | Linha de Instrução 8 | Texto |
| Mensagens do Boleto | | Variável | Tipo | | Mensagem Livre | Texto | | Mensagem de Portabilidade | Texto | | Mensagem Reajuste de Contrato | Texto | | Mensagem de Inadimplência | Texto | | Mensagem de Rodapé | Texto | | Mensagem de Novo Reajuste | Texto | | Mensagem do Período de Carência | Texto | | Mensagem do Tipo de Plano | Texto | | Mensagem do último reajuste | Texto | | Mensagem da Vigência | Texto | | Carta de Quitação | Texto |
| Totalizador |
|---|
| Variável | Tipo | | Quantidade de títulos na remessa | Inteiro | | Total de valores na remessa | Decimal | | Total de débito em utilização | Decimal |
- Relatório de Débitos Anteriores - Utilizada para imprimir no arquivo
|
"TXT" as informações - de remessa as informações do relatório de
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Débitos - Débitos Anteriores do título. Nesta linha, há também a possibilidade de realizar a impressão de mensagens informativas (Texto Livre), e suas variáveis:
| Relatório de Débitos Anteriores | | Variável | Tipo | | Número do Título | Texto | | Valor do Título | Decimal | | Data de Vencimento | Data | | Dias em atraso | Inteiro |
- Relatório de Eventos - Utilizada para imprimir no
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arquivo "TXT" - arquivo de remessa as informações do relatório de Eventos da Fatura. Nesta linha, há também a possibilidade de realizar a impressão de mensagens informativas (Texto Livre), e suas variáveis:
Relatório de Eventos | | Variável | Tipo | | Código do Evento | Inteiro | | Descrição do Evento | Texto | | Crédito/Débito | Lógico | | Valor do Evento | Decimal |
|
arquivo "TXT" arquivo de remessa as informações do relatório de Extrato de Utilização dos Beneficiários. Nesta linha, há também a possibilidade de realizar a impressão de mensagens informativas (Texto Livre), e suas variáveis:
| Valores por Beneficiários | | Variável | Tipo | | Nome do Beneficiário | Texto | | Cartão Nacional de Saúde | Decimal | | Data de Inclusão | Data | | Valor do Evento | Decimal | | Descrição do Evento | Texto |
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Totalizador- Totalizadores - Utilizada para
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incluirmos alguns - totalizadores referentes ao processo de geração. Nesta linha, há também a possibilidade de realizar a impressão de mensagens informativas (Texto Livre), e suas variáveis:
| Totalizadores | | Variável | Tipo | | Quantidade de títulos na remessa | Inteiro | | Total de valores na remessa | Decimal | | Total de débito em utilização | Decimal |
Além disso, poderão ser configuradas as propriedades do texto e variável de cada
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linha: Image Removed Tamanho - Tamanho que esta mensagem irá ocupar elemento:  Image Added
Principais Campos e Parâmetros: | Campo | Descrição |
|---|
| Tamanho do Texto | Tamanho que elemento terá dentro da linha. Caso o tamanho informado seja maior do que o texto digitado, o conteúdo restante será preenchido com espaços em branco |
|
; - | Se este parâmetro estiver marcado, os caracteres restantes para completar o tamanho máximo informado no campo "Tamanho do Texto" |
|
será | será preenchido com o número zero "0" |
|
.Formatação do Texto - Indica se a mensagem informada será alinhada | | Remover quebras de linha | Habilitado quando o elemento for uma variável, quando marcado e a variável conter quebras de linha, a mesma será incluída no arquivo sem considerar as mesmas. Disponível quando a variável for do tipo Texto. | | Alinhamento | Indica se o elemento será alinhado a direita ou esquerda da linha, limitando-se ao tamanho máximo informado no campo "Tamanho |
|
".Para cada linha/elemento adicionado, através da opção "Configurar Linha" , é possível parametrizar também:  Image Removed| do Texto" | | Formato do campo | Habilitado quando o elemento for uma variável, permite que seja selecionado o Formato do campo a ser incluído na linha. Disponível quando a variável for do tipo Texto, Decimal, Data ou Lógico. | | Remover formatação original | Habilitado quando o elemento for uma variável, indica que será removida a formatação original do campo ao incluir a variável no arquivo de remessa. Disponível quando a variável for do tipo Texto. |
|
Descrição da Linha - Campo informativo para o usuário;Somente uma linha por remessa - Indica que se esta linha será impressa somente uma vez na geração do arquivo;Identificador da linha - Campo utilizado para informar o código identificador da linha; | | Configurar Remessa | Por meio da opção "Configurar Remessa", o usuário poderá habilitar algumas configurações no momento da impressão, tais como:
- Tamanho da Linha - Indica qual é o tamanho máximo em que cada linha linha do arquivo poderá conter;
- Valor Mínimo - Para faturas de Co-Participação ou de Líquido Negativo, as mesmas só serão incluídas na remessa se o seu valor for maior do que o informado;
- Impressão para Débito em Produção? - Indica se faturas que possuam Débito em Produção cadastradas serão impressas no arquivo;
- Habilita número sequencial da linha - Se este parâmetro estiver selecionado, ao final de cada linha do arquivo será mostrado um número sequencial correspondente a linha impressa;
- Quantidade de dígitos do sequencial - Informa a quantidade máxima de números sequenciais gerados;
- Habilita código identificador da linha - Indica se ao início de cada linha, será impresso um código identificador;
- Quantidade de dígitos do identificador - Quantidade máxima de caracteres impressos no código identificador.
|
- Ao selecionar a opção "PDF", indica-se que esta regra será utilizada ao realizar o processamento de faturas no formato "PDF", no programa (Geração_Boletos_HFP.BilletProcess). Ao selecionarmos esta opção, temos a possibilidade de configurarmos quais informações serão mostradas no demonstrativo "PDF", por meio das opções:
Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição | Configuração das Páginas
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- 1 ª Página: Indica qual relatório será impresso na primeira página do demonstrativo. Dentre as opções, possuímos: Beneficiários, Extrato de Utilização, Demonstrativo de IR, Eventos, Eventos + Débitos Anteriores e Débitos Anteriores. Para as demais página, o processo se repete;
- Gerar Boleto: Caso a opção estiver selecionada, as listagens dos relatórios serão redimensionadas para que o boleto também consiga ser impresso na mesma página;
- Gerar página de Mensagens: Será incluída uma página de mensagens ao final do demonstrativo.
- Gerar página de Carta de Quitação: Será incluída uma página adicional para a Carta de Quitação ao final do demonstrativo.
| Layout Padrão para os processos...
| Para as gerações de boletos externos, informar qual layout será utilizado para cada uma dessas chamadas.
Caso o tipo de processo da regra de layout seja Empresarial (Pessoa Jurídica), teremos os seguintes opções: 
- Consulta Faturas Contratante (FP0910U) - O layout utilizado pelo programa "FP0910U" será o registro no qual o check-box "Consulta Faturas Contratante" estiver marcado.
- Protocolo de Transações da Unimed (PTU) - O layout utilizado pelos processos do PTU (A500 e A580), será o registro no qual o check-box "Protocolo de Transações da Unimed" estiver marcado.
- Acesso Empresarial - O layout utilizado pela tela "Consulta Títulos Faturamento" do Acesso Empresarial será o registro no qual o check-box "Acesso Empresarial" estiver marcado.
- Demais Processos - Para os demais processos Progress (FP0110B, VP0110V e chamadas externas para o Webservice), será o registro no qual o check-box "Demais Processos" estiver marcado.
Caso o tipo de processo da regra de layout seja Familiar (Pessoa Física), teremos os seguintes opções: 
- Consulta Faturas Contratante (FP0910U) - O layout utilizado pelo programa "FP0910U" será o registro no qual o check-box "Consulta Faturas Contratante" estiver marcado.
- Demais Processos - Para os demais processos Progress (FP0110B, VP0110V e chamadas externas para o Webservice), será o registro no qual o check-box "Demais Processos" estiver marcado.
Para a geração de líquido negativo para os títulos dos prestadores, teremos os seguintes opções: 
- Consultas Pagamentos Prestador (PP0510C) - O layout utilizado pelo programa "PP0510C" será o registro no qual o check-box "Consultas Pagamentos Prestador " estiver marcado.
- Demais Processos - Para os demais processos Progress (chamadas externas para o Webservice), será o registro no qual o check-box "Demais Processos" estiver marcado.
| | Templates | 
Possibilita realizar o upload de um arquivo de capa no formato ".pdf" e de um arquivo de logo no formato ".png" ou ".jpg". Para realizar o upload, selecione o tipo no campo "Tipo de Template" e clique em "Selecionar arquivo". Os arquivos selecionados serão exibidos na tabela de templates. É possível realizar o download do arquivos selecionados através da coluna "Arquivo" da tabela e é possível excluir um arquivo selecionado através da coluna "Ações". O arquivo de capa selecionado será impresso como primeira página na geração do demonstrativo e o arquivo de logo será incluído no cabeçalho do demonstrativo. |
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