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O relatório de conciliação, traz apresenta de forma detalhada as vendas com seus correspondentes "status" de conciliação.

Parâmetros do relatório: 

Operadora  ? Seleção da operadora.

1 – Soft. Expres.
2 – Demais (amex, cielo, rede).

Bandeira – Software Express ? Selecione a Bandeira para filtrar dados da Software Express. Tecla [F3] disponível para consultar o cadastro de Bandeira.                                                             

Administradora – Demais ? Selecione a Bandeira para filtrar dados das demais operadora (amex, cielo, rede)  Tecla [F3] disponível para consultar o cadastro das administradoras.

Seleciona Filiais ? Selecione a opção “Sim” para filtrar as filiais a serem consideradas no relatório ou “Não” para apresentar registros da filial logada.

Cliente de ? Selecione o código inicial do intervalo de clientes a serem considerados na geração do relátorio. Tecla [F3] disponível para consultar o cadastro de clientes.

Loja de ? Selecione o codigo código inicial do intervalo de lojas de clientes a serem considerados na geração do relatório.

Cliente Até ? Selecione o código final do intervalo de clientes a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o cadastro de clientes.

Loja Até ? Selecione o código inicial do intervalo de lojas de clientes a serem considerados na geração do relatório.

Num NSU De ? Selecione o código NSU inicial para a geração do relatório.

Num NSU Até  ? Selecione o código NSU final  para a geração do relatório.

Data Crédito Inicial ? Selecione a data  inicial do  crédito para a geração do relatório.

Data Crédito Final ? Selecione a data  final do  crédito para a geração do relatório.

Status Conciliação Pagto ? Selecione os status da conciliação de pagamentos a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar as regras.

Data Conciliação Pagto. De ? Selecione a data de conciliação de pagamento inicial a ser considerada na geração do relatório. Os registros de vendas (FIF) só estarão com essa data preenchida após a efetivação da conciliação de pagamento.

Data Conciliação Pagto.  Até ? Selecione a data de conciliação de pagamento final a ser considerada na geração do relatório. Os registros de vendas (FIF) só estarão com essa data preenchida após a efetivação da conciliação de pagamento.

Usuário Conciliação Vendas ? Selecione o usuário que efetuou a conciliação de vendas para geração do relatório. Os registros de vendas (FIF) só estarão com essa data preenchida após a efetivação da conciliação de vendas. Deixar o campo branco (vazio) caso queira todos usuários.

Data Conciliação Vendas  De ? Selecione a data de conciliação de pagamento inicial a ser considerada na geração do relatório. Os registros de vendas (FIF) só estarão com essa data preenchida após a efetivação da conciliação de vendas.

Data Conciliação Vendas  Até ? Selecione a data de conciliação de pagamento final a ser considerada na geração do relatório. Os registros de vendas (FIF) só estarão com essa data preenchida após a efetivação da conciliação de vendas.

Usuário Conciliação Vendas  ? Selecione o usuário que efetuou a conciliação de vendas para geração do relatório. Os registros de vendas (FIF) só estarão com essa data preenchida após a efetivação da conciliação de vendas.

Imprime Justificativa ?   Selecione a opção "Sim" para imprimir no relatório com as  a justificativas da conciliação, caso tenha sido preenchida na efetivação da conciliação.  Selecione “Não” para não apresentar a justificativa.

Imprime Dados Conciliação ? Selecione a data de conciliação de vendas inicial a ser considerada na geração do relatório. Os registros de vendas (FIF) só estarão com essa data preenchida após a efetivação da conciliação de vendas.

Ordem de Impressão ? Selecione a ordem de impressão que deseja ver no relatório. Registro ordenados por:

1 – Conc. / NSU =   Ordem de  conciliação
2 – NSU / Conc.=   Prdem de NSU