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- Visión general.
- Ejemplo de utilización.
- Configuraciones previas.
- Plantilla txt.
- Flujo de prueba.
- Regla de negocio.
- Menú.
- Tablas.
- Versiones.
01. VISIÓN GENERAL
Se creó la rutina FISA826.PRW para dar solución a la funcionalidad requerida en la "RG 33-18_Contribuyentes_Activos_Padrón_Salta".
...
A continuación se describe la estructura que debe tener cada registro del archivo txt a importar.
| CAMPO | DESCRIPCIÓN | |
|---|---|---|
| 1 | CUIT | CUIT del sujeto |
| 2 | Tabulador | Separador |
| 3 | Denominación | Razón social |
| 4 | Tabulador | Separador |
| 5 | Actividades económicas | Actividades económicas o productivas por sector económico. Estas pueden ser :
|
| 6 | Tabulador | Separador |
| 7 | Actividades exentas | Entidades exentas de impuestos por leyes nacionales (Argentina) |
| 8 | Tabulador | Separador |
| 9 | Certificado de no retención/percepción | NRP= Certificado No Retención No Percepción |
Ejemplo de un registro con el formato descrito anteriormente:
| Cuit | Denominación | Actividades Económicas | Actividades Exentas | Certificado de retención/percepción | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27333851716 | TOTVS | CM | 011400 *puede estar vació | *puede estar vació |
Ejemplo de un registro con el formato descrito anteriormente:
Flujo de Prueba:
- Por medio de la rutina "RG 33-18 Contribuyentes Activos Padrón_Salta" (FISA826.PRW) desde el módulo Libros fiscales (Miscelánea | Arch. Magnéticos), se indican los parámetros para procesar el padrón:
- Inf. Preliminar: 1- Proveedor o 2- Cliente.
- Periodo: mes del cual se harán las percepciones o retenciones .
- Al confirmar los parámetros, haga clic en la opción "Importar" para indicar el nombre y la ruta del archivo.
- Haga clic en la opción "OK" para comenzar el proceso de lectura del archivo.
- Al finalizar envía el mensaje: “¡Archivo Importado!”.
- En “Empr vs Z. Fiscal” (Libros Fiscales | Actualizaciones | Archivos ) verificar la actualización de Clientes y Proveedores de Salta de acuerdo a la normativa RG 33-18 Contribuyentes Activos Padrón_Salta , para los impuestos: IBI e IBR.
03. Regla de negocio
Percepción a Clientes
Si el CUIT del cliente se encuentra en el padrón(archivo txt a importar), realiza la búsqueda en “SFH(Empr vs Z. Fiscal)” donde impuesto(FH_IMPOSTO)=”IBI”, seleccionando el registro donde "Fin Vigencia(FH_FIMVIGE)" sea el mayor:
a. Si encuentra el registro en “SFH(Empr vs Z. Fiscal)” y :
- Si "fecha vigencia desde(Padrón)" <= a la fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE)
No actualiza
- "Si fecha vigencia desde(Padrón)" igual a la fecha "Fin Vigencia + 1" (FH_FIMVIGE + 1 día) y "Alícuota" (FH_ALIQ) igual a la "alícuota" (Padrón)
Actualiza: la Fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE) de la tabla “Empr vs Z. Fiscal" (SFH) igual a la fecha de vigencia hasta(Padrón)
- Si no
Genera un nuevo registro “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) por sucursal "SA1" (clientes), donde:
Registro nuevo | Valor asignado | |
|---|---|---|
| Agente (FH_AGENTE) | = | Agente (FH_AGENTE) del registro seleccionado |
| Cliente (FH_CLIENTE) | = | Cliente (FH_CLIENTE) del registro seleccionado |
| Tipo (FH_TIPO) | = | TIPO (Verificar obtención de TIPO). |
| Sucursal (FH_LOJA) | = | Según SA1(Clientes) |
| Paga IB (FH_APERIB) | = | Paga IB (FH_APERIB) del registro seleccionado. |
| Paga imp.(FH_PERCIBI) | = | Paga IB (FH_PERCIBI) del registro seleccionado. |
| Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) | = | Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) del registro seleccionado |
| Impuesto (FH_IMPOSTO) | = | Impuesto (FH_IMPOSTO) del registro seleccionado |
| Alícuota (FH_ALIQ) | = | Alícuota del padrón. |
| Ini. Vigencia(FH_INVIGE) | = | Fecha vigencia desde(Padrón) |
| Fin Vigencia (FH_FIMVIGE) | = | Fecha de vigencia hasta(Padrón) |
| % Excención (FH_PERCENT) | = | PORCEN (Verificar obtención de PORCEN) |
| Exento (FH_ISENTO) | = | "N" |
b. Si no encuentra el registro en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal):
Genera un nuevo registro “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) por sucursal "SA1" (clientes), donde:
Registro nuevo | Valor asignado | |
|---|---|---|
| Agente (FH_AGENTE) | = | "N" |
| Cliente (FH_CLIENTE) | = | Código cliente de SA1(Clientes) |
| Tipo (FH_TIPO) | = | TIPO (Verificar obtención de TIPO). |
| Sucursal (FH_LOJA) | = | Según SA1(Clientes) |
| Paga IB (FH_APERIB) | = | "S" |
| Paga imp.(FH_PERCIBI) | = | "S" |
| Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) | = | "SA" |
| Impuesto (FH_IMPOSTO) | = | "IBI" |
| Alícuota (FH_ALIQ) | = | Alícuota del padrón. |
| Ini. Vigencia(FH_INVIGE) | = | Fecha vigencia desde(Padrón) |
| Fin Vigencia (FH_FIMVIGE) | = | Fecha de vigencia hasta(Padrón) |
| % Excención (FH_PERCENT) | = | PORCEN (Verificar obtención de PORCEN) |
| Exento (FH_ISENTO) | = | "N" |
Si el CUIT del cliente no se encuentra en el padrón(archivo txt a importar), realiza la búsqueda en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) donde impuesto (FH_IMPOSTO)=”IBI”, seleccionando el registro donde "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE) sea el mayor:
a. Si encuentra el registro en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) y :
- Si "fecha vigencia desde" (Padrón) <= a la fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE)
No actualiza
- "Si fecha vigencia desde" (Padrón) mayor a la fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE ) :
Genera un nuevo registro “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) por sucursal "SA1"(clientes), donde:
Registro nuevo | Valor asignado | |
|---|---|---|
| Agente (FH_AGENTE) | = | Agente(FH_AGENTE) del registro seleccionado |
| Cliente (FH_CLIENTE) | = | Cliente (FH_CLIENTE) del registro seleccionado |
| Tipo (FH_TIPO) | = | Tipo (FH_TIPO) del registro seleccionado |
| Sucursal (FH_LOJA) | = | Según SA1 (Clientes) |
| Paga IB (FH_APERIB) | = | Paga IB (FH_APERIB) del registro seleccionado |
| Paga imp.(FH_PERCIBI) | = | Paga imp.(FH_PERCIBI) del registro seleccionado |
| Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) | = | Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) del registro seleccionado |
| Impuesto (FH_IMPOSTO) | = | Impuesto (FH_IMPOSTO) del registro seleccionado |
| Alícuota (FH_ALIQ) | = | Alícuota |
| Ini. Vigencia(FH_INVIGE) | = | Fecha vigencia desde(Padrón) |
| Fin Vigencia (FH_FIMVIGE) | = | "" |
| % Excención (FH_PERCENT) | = | 0 |
| Exento (FH_ISENTO) | = | "N" |
b. Si no encuentra el registro en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal):
No actualiza.
Percepción de proveedores
Si el CUIT de la empresa se encuentra en el padrón (archivo txt a importar), realiza la búsqueda en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) donde impuesto (FH_IMPOSTO)=”IBI”, seleccionando el registro donde "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE) sea el mayor :
a. Si encuentra el registro en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) y :
- Si "fecha vigencia desde" (Padrón) <= a la fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE)
No actualiza
- "Si fecha vigencia desde" (Padrón) igual a la fecha "Fin Vigencia + 1" (FH_FIMVIGE + 1 día) y "Alícuota" (FH_ALIQ) igual a la "alícuota" (Padrón)
Actualiza: la Fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE) de la tabla “Empr vs Z. Fiscal" (SFH) igual a la fecha de vigencia hasta (Padrón)
- Si no
Genera un nuevo registro “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) por sucursal "SA2" (proveedores), donde:
- Si "fecha vigencia desde" (Padrón) <= a la fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE)
Registro nuevo | Valor asignado | |
|---|---|---|
| Agente (FH_AGENTE) | = | Agente(FH_AGENTE) del registro seleccionado |
| Proveedor (FH_FORNECE) | = | Proveedor (FH_FORNECE) del registro seleccionado |
| Tipo (FH_TIPO) | = | TIPO (Verificar obtención de TIPO). |
| Sucursal (FH_LOJA) | = | Según SA2 (Proveedores) |
| Paga IB (FH_APERIB) | = | Paga IB (FH_APERIB) del registro seleccionado |
| Paga imp.(FH_PERCIBI) | = | Paga imp.(FH_PERCIBI) del registro seleccionado |
| Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) | = | Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) del registro seleccionado |
| Impuesto (FH_IMPOSTO) | = | Impuesto (FH_IMPOSTO) del registro seleccionado |
| Alícuota (FH_ALIQ) | = | Alícuota del padrón. |
| Ini. Vigencia(FH_INVIGE) | = | Fecha vigencia desde(Padrón) |
| Fin Vigencia (FH_FIMVIGE) | = | Fecha de vigencia hasta(Padrón) |
| % Excención (FH_PERCENT) | = | PORCEN (Verificar obtención de PORCEN) |
| Exento (FH_ISENTO) | = | "N" |
b. Si no encuentra el registro en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal):
No actualiza, , pues significa que el proveedor no es agente de percepción.
Si el CUIT de la empresa no se encuentra en el padrón (archivo txt a importar), realiza la búsqueda en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) donde impuesto (FH_IMPOSTO)=”IBI”, seleccionando el registro donde "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE) sea el mayor :
a. Si encuentra el registro en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) y :
- Si "fecha vigencia desde" (Padrón) <= a la fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE)
No actualiza - Si "fecha vigencia desde" (Padrón) > a la fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE) y "Ini. Vigencia" (FH_INVIGE) <> "fecha vigencia desde" (Padrón)
Genera un nuevo registro “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) por sucursal "SA2" (proveedores), donde:
Registro nuevo | Valor asignado | |
|---|---|---|
| Agente (FH_AGENTE) | = | Agente(FH_AGENTE) del registro seleccionado |
| Proveedor (FH_FORNECE) | = | Proveedor (FH_FORNECE) del registro seleccionado |
| Tipo (FH_TIPO) | = | Tipo (FH_TIPO) del registro seleccionado |
| Sucursal (FH_LOJA) | = | Según SA2 (Proveedores) |
| Paga IB (FH_APERIB) | = | Paga IB (FH_APERIB) del registro seleccionado |
| Paga imp.(FH_PERCIBI) | = | Paga imp.(FH_PERCIBI) del registro seleccionado |
| Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) | = | Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) del registro seleccionado |
| Impuesto (FH_IMPOSTO) | = | Impuesto (FH_IMPOSTO) del registro seleccionado |
| Alícuota (FH_ALIQ) | = | 0 |
| Ini. Vigencia(FH_INVIGE) | = | Fecha vigencia desde(Padrón) |
| Fin Vigencia (FH_FIMVIGE) | = | "" |
| % Excención (FH_PERCENT) | = | 0 |
| Exento (FH_ISENTO) | = | "N" |
b. Si no encuentra el registro en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal):
No actualiza
Retención de proveedores
Si el CUIT del proveedor se encuentra en el padrón(archivo txt a importar), realiza la búsqueda en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) donde impuesto(FH_IMPOSTO)=”IBR”, seleccionando el registro donde "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE) sea el mayor.
a. Si encuentra el registro en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) y :
- Si "fecha vigencia desde" (Padrón) <= a la fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE)
No actualiza
- "Si fecha vigencia desde" (Padrón) igual a la fecha "Fin Vigencia + 1" (FH_FIMVIGE + 1 día) y "Alícuota" (FH_ALIQ) igual a la "alícuota" (Padrón)
Actualiza: la Fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE) de la tabla “Empr vs Z. Fiscal" (SFH) igual a la fecha de vigencia hasta (Padrón) - Si no
Genera un nuevo registro “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) por sucursal "SA2" (proveedores), donde:
Registro nuevo | Valor asignado | |
|---|---|---|
| Agente (FH_AGENTE) | = | Agente (FH_AGENTE) del registro seleccionado |
| Proveedor (FH_FORNECE) | = | Proveedor (FH_FORNECE) del registro seleccionado |
| Tipo (FH_TIPO) | = | TIPO (Verificar obtención de TIPO). |
| Sucursal (FH_LOJA) | = | Sucursal (FH_LOJA) del registro seleccionado |
| Paga IB (FH_APERIB) | = | Paga IB (FH_APERIB) del registro seleccionado |
| Paga imp.(FH_PERCIBI) | = | Paga imp. (FH_PERCIBI) del registro seleccionado |
| Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) | = | Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) del registro seleccionado |
| Impuesto (FH_IMPOSTO) | = | Impuesto (FH_IMPOSTO) del registro seleccionado |
| Alícuota (FH_ALIQ) | = | Alícuota del padrón. |
| Ini. Vigencia(FH_INVIGE) | = | Fecha vigencia desde (Padrón) |
| Fin Vigencia (FH_FIMVIGE) | = | Fecha vigencia hasta (Padrón) |
| % Excención (FH_PERCENT) | = | PORCEN (Verificar obtención de PORCEN) |
| Exento (FH_ISENTO) | = | "N" |
b. Si no encuentra el registro en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal):
Genera un nuevo registro “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) por sucursal "SA2" (clientes), donde:
Registro nuevo | Valor asignado | |
|---|---|---|
| Agente (FH_AGENTE) | = | "N" |
| Proveedor (FH_FORNECE) | = | Proveedor (FH_FORNECE) del registro seleccionado |
| Tipo (FH_TIPO) | = | TIPO (Verificar obtención de TIPO). |
| Sucursal (FH_LOJA) | = | Según SA2 (Proveedores) |
| Paga IB (FH_APERIB) | = | "N" |
| Paga imp.(FH_PERCIBI) | = | "N" |
| Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) | = | "CO" |
| Impuesto (FH_IMPOSTO) | = | "IBR" |
| Alícuota (FH_ALIQ) | = | Alícuota del padrón. |
| Ini. Vigencia(FH_INVIGE) | = | Fecha vigencia desde (Padrón) |
| Fin Vigencia (FH_FIMVIGE) | = | Fecha vigencia hasta (Padrón) |
| % Excención (FH_PERCENT) | = | PORCEN (Verificar obtención de PORCEN) |
| Exento (FH_ISENTO) | = | "N" |
Si el CUIT del proveedor no se encuentra en el padrón (archivo txt a importar), realiza la búsqueda en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) donde impuesto(FH_IMPOSTO)=”IBR”, seleccionando el registro donde "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE) sea el mayor.
a. Si encuentra el registro en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) y :
- Si "fecha vigencia desde" (Padrón) <= a la fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE)
No actualiza - "Si fecha vigencia desde" (Padrón) mayor a la fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE ):
Genera un nuevo registro “SFH(Empr vs Z. Fiscal)” por sucursal "SA2" (proveedores), donde:
Registro nuevo | Valor asignado | |
|---|---|---|
Registro nuevo | Valor asignado | |
| Agente (FH_AGENTE) | = | Agente (FH_AGENTE) del registro seleccionado |
| Proveedor (FH_FORNECE) | = | Proveedor (FH_FORNECE) del registro seleccionado |
| Tipo (FH_TIPO) | = | Tipo (FH_TIPO) del registro seleccionado |
| Sucursal (FH_LOJA) | = | Según SA2 (Proveedores) |
| Paga IB (FH_APERIB) | = | Paga IB (FH_APERIB) del registro seleccionado |
| Paga imp.(FH_PERCIBI) | = | Paga imp.(FH_PERCIBI) del registro seleccionado |
| Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) | = | Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) del registro seleccionado |
| Impuesto (FH_IMPOSTO) | = | Impuesto (FH_IMPOSTO) del registro seleccionado |
| Alícuota (FH_ALIQ) | = | 0 |
| Ini. Vigencia(FH_INVIGE) | = | Fecha vigencia desde (Padrón) |
| Fin Vigencia (FH_FIMVIGE) | = | "" |
| % Excención (FH_PERCENT) | = | 0 |
| Exento (FH_ISENTO) | = | "N" |
b. Si NO encuentra el registro
No actualiza
04. Menú
Programa | FISA825.PRW |
|---|---|
| Menú | Miscelánea. |
| Submenú | Arch. Magnéticos. |
| Nombre de la rutina | FISA826.PRW |
| Módulo | SIGAFIS |
| Tipo | Función de Protheus. |
...
Nombre | Descripción |
|---|---|
| SA1 | Clientes |
| SA2 | Proveedores |
| SFH | Empresa Vs Zona fiscal |
06. Versiones
- 12.1.17
- 12.1.23
- 12.1.25
Visão Geral
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