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- Por medio de la rutina "RG 33-18 Contribuyentes Activos Padrón_Salta" (FISA826.PRW) desde el módulo Libros fiscales (Miscelánea | Arch. Magnéticos), se indican los parámetros para procesar el padrón:
- Inf. Preliminar: 1- Proveedor o 2- Cliente.
- Periodo: mes del cual se harán las percepciones o retenciones .
- Al confirmar los parámetros, haga clic en la opción "Importar" para indicar el nombre y la ruta del archivo.
- Haga clic en la opción "OK" para comenzar el proceso de lectura del archivo.
- Al finalizar envía el mensaje: “¡Archivo Importado!”.
- En “Empr vs Z. Fiscal” (Libros Fiscales | Actualizaciones | Archivos ) verificar la actualización de Clientes y Proveedores de Salta de acuerdo a la normativa RG 33-18 Contribuyentes Activos Padrón_Salta , para los impuestos: IBI e IBR.
03. Regla de negocio
TIPO es igual a: -Si actividad económica = ”JU” entonces TIPO =”I” -o actividad económica =”EX” entonces TIPO =”I” -Si actividad económica =”CM” entonces TIPO =”V” -si no entonces TIPO = ”N” PORCEN es igual a: -Si actividad económica = "EX" entonces PORCEN = 100 -si no PORCEN = 0 |
|---|
¡IMPORTANTE!
El padrón debe contener los CUIT(s) ordenados de forma ascendente (de menor a mayor).
El archivo que se importará debe tener el formato de los campos de la plantilla descrita en configuraciones previas, utilizando como separador el tabulador.
Percepción a Clientes
Si el CUIT del cliente se encuentra en el padrón(archivo txt a importar), realiza la búsqueda en “SFH(Empr vs Z. Fiscal)” donde impuesto(FH_IMPOSTO)=”IBI”, seleccionando el registro donde "Fin Vigencia(FH_FIMVIGE)" sea el mayor:
...
- "Si fecha vigencia desde" (Padrón) mayor a la fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE ) :
Genera un nuevo registro “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) por sucursal "SA1"(clientes), donde:
Registro nuevo | Valor asignado | |
|---|---|---|
| Agente (FH_AGENTE) | = | Agente(FH_AGENTE) del registro seleccionado |
| Cliente (FH_CLIENTE) | = | Cliente (FH_CLIENTE) del registro seleccionado |
| Tipo (FH_TIPO) | = | Tipo (FH_TIPO) del registro seleccionado |
| Sucursal (FH_LOJA) | = | Según SA1 SA1 (Clientes) |
| Paga IB (FH_APERIB) | = | Paga IB (FH_APERIB) del del registro seleccionado |
| Paga imp.(FH_PERCIBI) | = | Paga imp.(FH_PERCIBI) del del registro seleccionado |
| Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) | = | Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) del del registro seleccionado |
| Impuesto (FH_IMPOSTO) | = | Impuesto (FH_IMPOSTO) del del registro seleccionado |
| Alícuota (FH_ALIQ) | = | Alícuota |
| Ini. Vigencia(FH_INVIGE) | = | Fecha vigencia desde(Padrón)Alícuota (FH_ALIQ) del registro seleccionado |
| Fin Vigencia (FH_FIMVIGE) | = | "" |
| % Excención (FH_PERCENT) | = | 0 |
| Exento (FH_ISENTO) | = | "N" |
b. Si no encuentra el registro en “registro en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal):
No actualiza.
Percepción de proveedores
Si el CUIT de la empresa se encuentra en el padrón (archivo txt a importar), realiza la búsqueda en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) donde impuesto (FH_IMPOSTO)=”IBI”, seleccionando el registro donde "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE) sea el mayor :
a. Si encuentra el registro en “en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) y y :
- Si "fecha vigencia desde" (Padrón) <= a la fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE)
No actualiza
- "Si fecha vigencia desde" (Padrón) igual igual a la fecha "Fin Vigencia + 1" (FH_FIMVIGE + 1 día) y "Alícuota" (FH_ALIQ) igual a a la "alícuota" (Padrón)
Actualiza: la Fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE) de la tabla “Empr tabla “Empr vs Z. Fiscal" (SFH) igual igual a la fecha la fecha de vigencia hasta (Padrón)
- Si no
Genera un nuevo registro “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) por sucursal "SA2" (proveedores), donde:
- Si "fecha vigencia desde" (Padrón) <= a la fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE)
Registro nuevo | Valor asignado | |
|---|---|---|
| Agente (FH_AGENTE) | = | Agente(FH_AGENTE) del registro seleccionado |
| Proveedor (FH_FORNECE) | = | Proveedor (FH_FORNECE) del registro seleccionado |
| Tipo (FH_TIPO) | = | TIPO (Verificar obtención de TIPO). |
| Sucursal (FH_LOJA) | = | Según SA2 SA2 (Proveedores) |
| Paga IB (FH_APERIB) | = | Paga IB (FH_APERIB) del registro seleccionado |
| Paga imp.(FH_PERCIBI) | = | Paga imp.(FH_PERCIBI) del registro seleccionado |
| Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) | = | Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) del registro seleccionado |
| Impuesto (FH_IMPOSTO) | = | Impuesto (FH_IMPOSTO) del registro seleccionado |
| Alícuota (FH_ALIQ) | = | Alícuota del padrón. |
| Ini. Vigencia(FH_INVIGE) | = | Fecha vigencia desde(Padrón) |
| Fin Vigencia (FH_FIMVIGE) | = | Fecha de vigencia hasta(Padrón) |
| % Excención (FH_PERCENT) | = | PORCEN (Verificar obtención de PORCEN) |
| Exento (FH_ISENTO) | = | "N" |
b. Si no encuentra el registro en “registro en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal):
No actualiza, , pues significa que el proveedor no es agente de percepción.
Si el CUIT de la empresa no se encuentra en el padrón (archivo txt a importar), realiza la búsqueda en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) donde impuesto (FH_IMPOSTO)=”IBI”, seleccionando el registro donde "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE) sea el mayor :
a. Si encuentra el registro en “en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) y y :
- Si "fecha vigencia desde" (Padrón) <= a la fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE)
No actualiza - Si "fecha vigencia desde" (Padrón) > a la fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE) y "Ini. Vigencia" (FH_INVIGE) <> "fecha vigencia desde" (Padrón)
Genera un nuevo registro “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) por sucursal "SA2" (proveedores), donde:
Registro nuevo | Valor asignado | |
|---|---|---|
| Agente (FH_AGENTE) | = | Agente(FH_AGENTE) del registro seleccionado |
| Proveedor (FH_FORNECE) | = | Proveedor (FH_FORNECE) del registro seleccionado |
| Tipo (FH_TIPO) | = | Tipo (FH_TIPO) del registro seleccionado |
| Sucursal (FH_LOJA) | = | Según SA2 SA2 (Proveedores) |
| Paga IB (FH_APERIB) | = | Paga IB (FH_APERIB) del registro seleccionado |
| Paga imp.(FH_PERCIBI) | = | Paga imp.(FH_PERCIBI) del registro seleccionado |
| Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) | = | Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) del registro seleccionado |
| Impuesto (FH_IMPOSTO) | = | Impuesto (FH_IMPOSTO) del registro seleccionado |
| Alícuota (FH_ALIQ) | = | 0 |
| Ini. Vigencia(FH_INVIGE) | = | Fecha vigencia desde(Padrón) |
| Fin Vigencia (FH_FIMVIGE) | = | "" |
| % Excención (FH_PERCENT) | = | 0 |
| Exento (FH_ISENTO) | = | "N" |
b. Si no encuentra el registro en “registro en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal):
No actualiza
Retención de proveedores
Si el CUIT del proveedor se encuentra en en el padrón(archivo txt a importar), realiza la búsqueda en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) donde impuesto(FH_IMPOSTO)=”IBR”, seleccionando el registro donde "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE) sea el mayor.
a. Si encuentra el registro en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) y :
- Si "fecha vigencia desde" (Padrón) <= a la fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE)
No actualiza
- "Si fecha vigencia desde" (Padrón) igual a igual a la fecha "Fin Vigencia + 1" (FH_FIMVIGE + 1 día) y "Alícuota" (FH_ALIQ) igual a a la "alícuota" (Padrón)
Actualiza: la Fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE) de la tabla “Empr vs Z. Fiscal" (SFH) igual igual a la fecha de vigencia hasta (Padrón) - Si no
Genera un nuevo registro “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) por sucursal "SA2" (proveedores), donde:
Registro nuevo | Valor asignado | |
|---|---|---|
| Agente (FH_AGENTE) | = | Agente (FH_AGENTE) del registro seleccionado |
| Proveedor (FH_FORNECE) | = | Proveedor (FH_FORNECE) del registro seleccionado |
| Tipo (FH_TIPO) | = | TIPO (Verificar obtención de TIPO). |
| Sucursal (FH_LOJA) | = | Sucursal (FH_LOJA) del registro seleccionado |
| Paga IB (FH_APERIB) | = | Paga IB (FH_APERIB) del registro seleccionado |
| Paga imp.(FH_PERCIBI) | = | Paga imp. (FH_PERCIBI) del registro seleccionado |
| Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) | = | Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) del registro seleccionado |
| Impuesto (FH_IMPOSTO) | = | Impuesto (FH_IMPOSTO) del registro seleccionado |
| Alícuota (FH_ALIQ) | = | Alícuota del padrón. |
| Ini. Vigencia(FH_INVIGE) | = | Fecha vigencia desde (Padrón) |
| Fin Vigencia (FH_FIMVIGE) | = | Fecha vigencia hasta (Padrón) |
| % Excención (FH_PERCENT) | = | PORCEN (Verificar obtención de PORCEN) |
| Exento (FH_ISENTO) | = | "N" |
b. Si no encuentra el registro en “registro en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal):
Genera un nuevo registro “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) por sucursal "SA2" (clientes), donde:
Registro nuevo | Valor asignado | |
|---|---|---|
| Agente (FH_AGENTE) | = | "N" |
| Proveedor (FH_FORNECE) | = | Proveedor (FH_FORNECE) del registro seleccionado |
| Tipo (FH_TIPO) | = | TIPO (Verificar obtención de TIPO). |
| Sucursal (FH_LOJA) | = | Según SA2 SA2 (Proveedores) |
| Paga IB (FH_APERIB) | = | "N" |
| Paga imp.(FH_PERCIBI) | = | "N" |
| Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) | = | "CO" |
| Impuesto (FH_IMPOSTO) | = | "IBR" |
| Alícuota (FH_ALIQ) | = | Alícuota del padrón. |
| Ini. Vigencia(FH_INVIGE) | = | Fecha vigencia desde (Padrón) |
| Fin Vigencia (FH_FIMVIGE) | = | Fecha vigencia hasta (Padrón) |
| % Excención (FH_PERCENT) | = | PORCEN (Verificar obtención de PORCEN) |
| Exento (FH_ISENTO) | = | "N" |
Si el CUIT del proveedor no se encuentra en en el padrón (archivo txt a importar), realiza la búsqueda en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) donde impuesto(FH_IMPOSTO)=”IBR”, seleccionando el registro donde "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE) sea el mayor.
a. Si encuentra el registro en “SFH" (Empr vs Z. Fiscal) y :
- Si "fecha vigencia desde" (Padrón) <= a la fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE)
No actualiza - "Si fecha vigencia desde" (Padrón) mayor a la fecha "Fin Vigencia" (FH_FIMVIGE ):
Genera un nuevo registro “SFH(Empr vs Z. Fiscal)” por sucursal "SA2" (proveedores), donde:
Registro nuevo | Valor asignado | |
|---|---|---|
Registro nuevo | Valor asignado | |
| Agente (FH_AGENTE) | = | Agente (FH_AGENTE) del registro seleccionado |
| Proveedor (FH_FORNECE) | = | Proveedor (FH_FORNECE) del registro seleccionado |
| Tipo (FH_TIPO) | = | Tipo (FH_TIPO) del registro seleccionado |
| Sucursal (FH_LOJA) | = | Según SA2 SA2 (Proveedores) |
| Paga IB (FH_APERIB) | = | Paga IB (FH_APERIB) del registro seleccionado |
| Paga imp.(FH_PERCIBI) | = | Paga imp.(FH_PERCIBI) del registro seleccionado |
| Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) | = | Zona Fiscal (FH_ZONAFIS) del registro seleccionado |
| Impuesto (FH_IMPOSTO) | = | Impuesto (FH_IMPOSTO) del registro seleccionado |
| Alícuota (FH_ALIQ) | = | 0 |
| Ini. Vigencia(FH_INVIGE) | = | Fecha vigencia desde (Padrón) |
| Fin Vigencia (FH_FIMVIGE) | = | "" |
| % Excención (FH_PERCENT) | = | 0 |
| Exento (FH_ISENTO) | = | "N" |
b. Si NO encuentra el registro
No actualiza
04. Menú
Programa | FISA825.PRW |
|---|---|
| Menú | Miscelánea. |
| Submenú | Arch. Magnéticos. |
| Nombre de la rutina | FISA826.PRW |
| Módulo | SIGAFIS |
| Tipo | Función de Protheus. |
...
06. Versiones
- 12.1.17
- 12.1.23
- 12.1.25
¡IMPORTANTE!
El padrón debe contener los CUIT(s) ordenados de forma ascendente (de menor a mayor). El archivo que se importará debe tener el formato de los campos de la plantilla descrita en configuraciones previas, utilizando como separador el tabulador. |
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