| Card |
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| id | Cabeçalho |
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| label | Cabeçalho |
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| Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | Ordem | Exibe o número da ordem de compra a ser cadastrada. | Situação | Exibe a situação da ordem de compra no sistema. As opções disponíveis são: - Não Confirmada: indica que a Ordem está cadastrada no sistema mais ainda não foi relacionada a uma cotação.
- Confirmada: indica que a Ordem já está associada a um Pedido de Compra.
- Cotada: indica que a Ordem já possui cotação aprovada.
- Eliminada: indica que a Ordem foi excluída após ter sido vinculada a um Pedido de Compra.
- Em Cotação: indica que a Ordem já possui cotação, a qual não está confirmada.
- Terminada: indica que as parcelas da Ordem já foram entregues.
| Origem | Exibe a origem da ordem de compra. As origens possíveis são: - Manual: quando selecionada, indica que a Ordem de Compra é implantada no módulo Compras.
- Dependente: quando selecionada, indica que a ordem de compra é implantada com base na geração das necessidades do módulo Planejamento.
- Independente: quando selecionada, indica que a ordem de compra é implantada com base na geração das necessidades dos itens de demanda independente, da rotina de ressuprimento do módulo Estoque.
| | Expectativa | Exibe a situação da cotação de compra, caso a solicitação de compra esteja pendente esse campo é marcado como expectativa de compra. | Nota |
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| Ao aprovar a pendência da solicitação de cotação, o parâmetro expectativa de compra será desmarcado, estando a ordem disponível para ser vinculada a um pedido. |
| Item | Selecionar o item a ser comprado por intermédio dessa Ordem de Compra. | Nota |
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| Quando o comprador estiver definido para comprar somente itens pré-definidos para ele, não é possível confirmar a ordem de um item que não tenha permissão de comprar. Veja mais detalhes no campo Compra Itens Pré-definidos, do cadastro de Usuário Materiais (CD1700). |
| Quantidade | Inserir a quantidade a ser comprada de itens da Ordem de Compra. | | Unidade Medida | Unidade de medida na qual a quantidade está sendo solicitada. | | Entrega Única | Quando informado, determina que será gerada uma entrega única para a ordem com essa data. | Informações |
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| Se forem informadas entregas, a informação deste campo é desconsiderada. |
| Estabelecimento | Selecionar o estabelecimento de entrega dos itens da Ordem de Compra. | | Depósito | Selecionar o Depósito referente ao item a ser comprado/beneficiado, previamente selecionado. | Informações |
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| | É sugerido inicialmente o depósito definido para o relacionamento item x estabelecimento, assim que for preenchido o campo Estabelecimento, podendo esse ser alterado. |
| Natureza | Selecionar uma das opções que define a natureza da ordem de compra. As opções disponíveis são: - Compra: quando selecionada, indica que a finalidade é compra.
- Serviço: quando selecionada, indica que a finalidade é a contratação de serviços.
- Beneficiamento: quando selecionada, indica que a finalidade é o envio para beneficiamento.
| ICMS | Selecionar uma das opções que define o tratamento para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) referente à Ordem de Compra. As opções disponíveis são: - Consumo.
- Industrialização.
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| Card |
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| id | Responsáveis |
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| label | Responsáveis |
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| Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | Requisitante | Selecionar o nome do requisitante do material a ser comprado. | Comprador | Selecionar o nome do comprador do item solicitado na ordem de compra. | Nota |
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| Caso o item informado na ordem de compra, na pasta Ordem, possua contrato de compras, não será necessário que o comprador a ser informado neste campo seja o mesmo registrado no contrato. Se a ordem de compra possuir um processo, será sugerido o comprador do processo. Caso contrário, é sugerido o comprador definido no relacionamento item x Estabelecimento, podendo essa informação ser alterada. |
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| Card |
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| id | Complementos |
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| label | Complementos |
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| Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | Estab Gestor | Inserir o código do estabelecimento gestor quando utilizado o conceito central de compras (multiplanta). O sistema sugere como estabelecimento gestor, o Estabelecimento definido como padrão na Função Relacionamento Item x Estabelecimento Materiais (CD0140). | Imprime Ficha Cotação | Quando assinalado, indica que a ficha de cotação para a Ordem de Compra deve ser impressa. | | Ordem emitida | Quando assinalado, indica que a Ordem de Compra deve ser impressa. | Nota |
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| Válido para o módulo Controle de Contratos de Compras. |
| | Prioridade de aprovação | Selecionar uma das opções que define a prioridade de aprovação da Ordem de Compra. As opções disponíveis são: - Muito Alta.
- Alta.
- Média.
- Baixa.
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| Card |
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| Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | | Adicionar | Quando acionado, apresenta a tela Entregas, na qual é possível dividir a quantidade da ordem de compra em uma ou mais entregas, de acordo com o cronograma para recebimento. | | Configurar Regras | Quando acionado, apresenta a tela Configurar Regras, na qual é possível definir regras para validação das parcelas a serem inclusas. | | Editar | Quando acionado, apresenta a tela Entregas, permitindo alterar informações da entrega selecionada. | | Excluir | Quando acionado, permite excluir a entrega selecionada. |
Entrega
Objetivo da tela: | Permite incluir as entregas da Ordem de Compra, conforme o cronograma em que o material deve ser recebido. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | Ordem de Compra |
Exibe o número da ordem de compra. | Quantidade Ordem | Exibe a quantidade total do item na ordem de compra. | | Quantidade | Inserir a quantidade a ser entregue na data. | Data Entrega | Inserir a data de entrega do item. | | Referência | Exibe a referência do item a ser entregue. | Cliente | Selecionar o código do cliente correspondente a ordem de compra. | | Pedido | Selecionar o pedido do cliente correspondente a ordem de compra. | | Sequência | Selecionar a sequência do item no pedido do cliente. |
Configurar Regras
Objetivo da tela: | Permite configurar as regras para validação das entregas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | Intervalo de datas válidas para data de entrega | Inserir uma faixa de datas, formando um intervalo válido para as entregas da ordem de compra. | Permite quantidade menor que o Lote Mínimo | Permite determinar se a quantidade das entregas pode ou não ser inferior o lote mínimo definido para o item. | Permite quantidade menor que o Lote Múltiplo | Permite determinar se a quantidade das entregas pode ou não ser inferior o lote múltiplo definido para o item. | | Exporta cliente/pedido para outras parcelas. | Permite determinar se o cliente e pedido do cliente devem ou não ser exportados para as demais parcelas de entrega da ordem de compra. |
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| Card |
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| id | Integrações |
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| label | Integrações |
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| Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | Ordem Invest | Selecionar o número da ordem de investimento a ser considerada para a Ordem de Compra, quando o item comprado estiver relacionado a uma Ordem de Investimento. | | Empresa | Exibe a empresa da ordem de investimento selecionada. | Ordem Serviço | Selecionar o número da ordem de serviço quando a compra estiver relacionada para uma ordem de serviço/produção/manutenção. | Informações |
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| Para permitir a alteração da Ordem de Compra quando a Ordem de Manutenção Industrial ou de Frotas estiver Finalizada, deve ser ativada a função "ativa-ordem-term" por intermédio do programa Manutenção Função Liberação Especial (CD7070).
Assim, quando a função estiver Ativada, será permitido o recebimento de NF e alterações na OC para OM "Finalizada". |
| | Operação | Selecionar o código da operação solicitada na Ordem de Serviço. | Informações |
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| Esse campo será habilitado quando a natureza da ordem for do tipo Beneficiamento. |
| Conta | Selecionar o código da conta na qual deve ser debitada a compra. Quando o item a ser comprado possui o tipo de controle igual a Débito Direto ou Físico, ou quando se tratar de compra debitada diretamente a um centro de custo. Se foi informada uma ordem de serviço, será sugerida a conta contábil da Ordem de Serviço/Produção, o campo fica desabilitado. Caso seja informada uma ordem de investimento, será sugerida a conta contábil da ordem de investimento. O campo só ficará desabilitado se na Função Parâmetros Investimento (IN0101), campo “Habilita Conta” estiver assinalado. | Informações |
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| É sugerida inicialmente a conta contábil definida no relacionamento item x estabelecimento, podendo essa ser alterada. |
| Centro Custo | Selecionar o código da conta na qual deve ser debitada a compra. Quando o item a ser comprado possui o tipo de controle igual a Débito Direto ou Físico, ou quando se tratar de compra debitada diretamente a um centro de custo. | Tipo Despesa | Selecionar o código do tipo de despesa gerada com a compra. O tipo de despesa por finalidade separar os documentos gerados para o Módulo de Contas a Pagar, tendo como objetivo extrair informações para o fluxo de caixa classificado por despesa.
| Informações |
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| É sugerido o tipo de despesa padrão do relacionamento item x estabelecimento, podendo essa ser alterada. |
| Contrato de Compra | Selecionar o contrato de compra a ser relacionado à ordem de compra.
| | Sequência | Selecionar a sequência do item no contrato de compra. | | Pacote de compra | Selecionar o pacote de compra a ser relacionado à ordem de compra. |
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| Card |
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| id | Descrição Complementar |
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| label | Descrição Complementar |
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| Inserir, caso necessário, uma descrição complementar correspondente a Ordem de Compra cadastrada. | Nota |
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| A narrativa de descrição complementar da ordem pode ser apresentada de forma automática quando na Manutenção Parâmetros Compras (CC0104) estiver assinalado a opção Sugere narrativa do item, disponível na pasta Parâmetros 2. |
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| Card |
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| id | Unidade de Negócio |
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| label | Unidade de Negócio |
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| Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | | Adicionar | Quando acionado, permite a inclusão de mais uma linha para que seja informada a unidade de negócio e seu respectivo percentual de rateio. | | Eliminar | Quando acionado, permite eliminar a unidade de negócio e percentual relacionado a ordem de compra. | Nota |
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| Ao eliminar uma ou mais unidades de negócio, o percentual de rateio terá que ser revisto para que a soma seja igual a 100%. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | Unidade de Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem de compra. | Informações |
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| Esse campo será habilitado sempre que o campo Unidade Negócio, localizado na pasta Gerais do programa Parâmetros de Materiais (CD1001), estiver selecionado. Quando da compra de um item a ser requisitado para uma Ordem de Produção, a unidade de negócio não será solicitada. Nesse caso, o sistema assume a unidade de negócio da Ordem de Produção. Quando da compra de um item a ser requisitado para uma conta contábil, o sistema sugere a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento x depósito. Caso esse relacionamento não exista o sistema considera a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento e a mesma poderá ser alterada pelo usuário. Quando da compra de um item a ser direcionado ao Estoque, o sistema assume a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento x depósito. Caso esse relacionamento não exista o sistema considera a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento e a mesma não poderá ser alterada pelo usuário. Quando a ordem de compra estiver relacionada a um Contrato e existir matriz de unidades de negócio na ordem/solicitação, ao relacioná-la a um item de débito direto de contrato por Ordem, a matriz de rateio é copiada, formando uma nova matriz com a conta da Ordem. Nesse caso, o campo de unidade de negócio e a conta da Ordem devem ficar em branco para que o recebimento efetue a contabilização pela matriz de rateio. Quando a ordem de compra possuir ordem de manutenção industrial com matriz de rateio, esta será copiada para ordem de compra. Quando a ordem de compra possuir ordem de manutenção mecânica com matriz de rateio, essa será copiada para ordem de compra. |
| | Percentual | Inserir o percentual de rateio entre as unidades de negócio. | Nota |
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| A soma de todos os rateios deve ser igual a 100%. Caso seja somente uma unidade de negócio, essa deverá ter o valor equivalente a 100%. |
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