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• Se solicita que para la generación de Facturas de Venta (NF), Notas de Débito (NDC) y Notas de Crédito (NCC), mediante el parámetro MV_CFDUSO para cuando se tenga configurado con valor 0 - No se realizarán la generación, timbrado e impresión del comprobante fiscal, no se visualicen ni muestren validaciones de campos que aplican para el proceso de Facturación Electrónica del país México.
• Al ejecutar la rutina de Notas de Débito (MATA465N), se visualizan documentos de tipo Facturas de Venta (NF) en el browse.

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• En la función LOCXNF() se realiza modificación para que solo si la configuración del parámetro MV_CFDUSO es diferente de “0”, se active la funcionalidad del parámetro MV_NCCONL, y se realiza corrección de filtrado de documentos por tipo para Facturas de Venta (NF) y Notas de Débito (NDC).
• En la función NfTudOK(), se realiza corrección para que se realice validación de campos requeridos solo si el parámetro MV_CFDUSO esta configurado con un valor diferente de "0".
• En la función LxDocOri() se realiza modificación para que solo se valide que los documentos a relacionar tengan el UUID sólo solo si el parámetro MV_CFDUSO esta CFDUSO esta configurado con un valor diferente de "0".

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• En la función fCposNf2() se realiza modificación para que se activen los campos Certificado (F2_CERTFOL), N° Aprob. (F2_APROFOL), Folio Fiscal (F2_UUID), Fch.Timbrado (F2_FECTIMB), Fch Canc Tim (F2_FECANTF), Cert. SAT (F2_TIMBRE), Relacion CFD (F2_RELSAT), Uso CFDI (F2_USOCFDI) para Facturas de Venta (NF) y Notas de Débito (NDC), y los campos Certificado (F1_CERTFOL), N° Aprob. (F1_APROFOL), Folio Fiscal (F1_UUID), Fch.Timbrado (F1_FECTIMB), Fch Canc Tim (F1_FECANTF), Cert. SAT (F2_TIMBRE), Relacion CFD (F1_RELSAT), UUID Relacs (F1_UUIDREL) y Uso CFDI (F1_USOCFDI) para Notas de CréditoCrédito (NCC) solo si el parámetro MV_CFDUSO esta CFDUSO esta configurado con un valor diferente de "0".

Pre-requisitos para probar la solución:

• Configurar el parámetro MV_CFDUSO con valor "0".
• Configurar un Cliente. (En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Clientes).
• Configurar un Producto. (En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Productos).

Pasos para probar la solución:

Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) registrar los siguientes documentos:

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