Histórico da Página

...

02. SITUACIÓN/REQUISITO

El sistema estaba presentando erro.log en la inclusión de un impuesto de tipo SUSS, por medio de la rutina Conf. Adic. Imp.O sistema estava apresentando uma mensagem de erro HELP:FN370VL, ao fazer a liquidação de um cheque recebido.

03. SOLUCIÓN

       Se efectuó un tratamiento para no presentar erro.log en la inclusión de un impuesto del tipo SUSS.   Foi efetuado um tratamento para não apresentar o HELP:FN370VL, ao momento de fazer um liquidação de um cheque recebido.

Pasos para verificar la solución:

1. Acceda al sistema por medio del Módulo de Libros Fiscales.
2. Acceda a la rutina Conf. Adic. Imp.

• Realice la inclusión del impuesto SUSS.
• Complete el campo Zona geográfica y deje el campo Tipo de obra en blanco.
• Seleccione la opción de grabar.
• Observe que se presentó el mensaje que existe algún campo obligatorio por completarse.
• Complete el campo Tipo de obra y deje Zona geográfica en blanco.
• Observe que se presentó el mensaje que existe algún campo obligatorio por completarse.
• Complete los tres campos obligatorios Concepto, Tipo de obra y Zona geográfica y seleccione la opción grabar.
• Observe que el registro se grabó correctamente.

• Seleccione la opción modificar.
• Modifique el campo Tipo de crédito y coloque un contenido.
• Seleccione la opción grabar.
• Observe que el registro se grabó correctamente.

• Seleccione la opción visualizar.
• Observe que todos los datos que se grabaron, son presentados correctamente.

...

1. Acessar o sistema através do modulo contabilidade e fazer os devidos cadastro

   Calendário Contábil
   Moedas Contábeis
   Moedas x Calendários
   Plano de Contas
   Lançamento Padrão

   
   

2. Acessar o modulo financeiro e fazer os cadastros

   Cliente
   Bancos
   Cadastro de Entidades Bancarias
   Cadastro de Natureza

3. Acessar a rotina Contas a Receber
   Fazer a inclusão de um titulo a receber

   
   

4. Acessar a rotina de recibo diversos II
   Fazer a baixa do titulo através de um cheque

   
   

5. Acessar a rotina de Transferência
   Efetuar a transferência do titulo que foi gerado com o tipo cheque para a carteira simples

   
   

6. Acessar a rotina de Cheques Recebidos
   Fazer a liquidação do cheque recebido efetuando a contabilização do processo

   Vejam que foi apresentado a tela de contabilização e não foi apresentado a mensagem de erro

   
   

7. Acessar a base de dados e vejam que foram gravados todos os registros de contabilização nas tabelas envolvidas no processo corretamente

...

04. TABLAS UTILIZADAS       

...