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Pasos para verificar la solución:

1. Acceda al sistema por medio del módulo Contabilidad y realice los debidos registros.

   Calendario contable
   Monedas contables
   Monedas vs. Calendarios
   Plan de cuentas
   Asiento estándar

2. Acceda al módulo Financiero y realice los registros.

   Cliente
   Bancos
   Archivo de entidades bancarias
   Archivo de modalidad

3. Acceda a la rutina Cuentas por cobrar.

   Realice la inclusión de un título por cobrar.

4. Acceda a la rutina Cobranzas diversas II.

   Realice la baja del título por medio de un cheque.

5. Acceda a la rutina de Transferencia.
   Efectúe la transferencia del título que se generó con el tipo cheque para la cartera simple.

6. Acceda a la rutina de Cheques recibidos.
   Realice la liquidación del cheque recibido efectuando la contabilidad del proceso.

   Observe que se mostró la pantalla de contabilidad y no se mostró el mensaje de error.

7. Acceda a la base de datos y observe que se grabaron correctamente todos los registros de contabilidad en las tablas involucradas en el proceso. 

04. TABLAS UTILIZADAS       

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