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• Crear un Pedido de Compra en moneda 2 (Dólar), el cual deberá contar con los campos Flete, Gastos y Seguro informados.con la siguientes características.
  • Ítem 1
    • Cantidad = 1
    • Precio Unitario = 1,000
    • Valor Toral = 1,000
  • Ítem 2
    • Cantidad = 1
    • Precio Unitario = 1,000
    • Valor Toral = 1,000
  • Pestaña Flete/Gastos
    • Valor Flete = 100
    • Gastos = 100
    • Seguro = 100

Proceso para validación de la solución:

1. Ingresar a la rutina Generación DIOT Factura de Entrada, ubicada en "SIGAFIS SIGACOM - Miscelanea Actualizaciones | DIOT | Generación DIOTMovimientos | Factura de Entrada".
2. Informar los parámetros solicitados y dar clic en "Ok":
   
   • ¿Mes año? = Periodo en el cual se realizó la captura de los documentos indicados en las "Pre-condiciones".
   • ¿Rango sucursales? = "0101;0104"
   • ¿Tipo de Factura? = Normal
3. Informar los parámetros solicitados y dar clic en "Ok":
   • ¿Incluir vinculo? = Si
   • ¿Asiento Contab. On-Line? = No
     
   • ¿Muestra Asiento Contab.? = No
   • ¿Agrupa Asientos? = No
4. Dar clic en el botón "+ Incluir".
5. Informar en el encabezado los campos Proveedor, Tienda, Serie, Numero de Documento y Moneda.
   • Para este caso, se utilizará la una moneda diferente
6. Dar clic en la opción "Ped compra", ubicada en "Otras acciones"Dar clic en el botón "Ok", para continuar con el proceso.
7. Se presentará un mensaje de confirmación, el cual indicará que el proceso ha finalizado sin errores.
   • Validar que no es solicitada la impresión del log de errores, lo cual indica que no hubo errores en la generación de la información.

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