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1. Ingresar a la rutina Factura de Entrada, ubicada en "SIGACOM - Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada".
2. Informar los parámetros solicitados y dar clic en "Ok":
   
   • ¿Tipo de Factura? = Normal
3. Informar los parámetros solicitados y dar clic en "Ok":
   • ¿Incluir vínculo? = Si
   • ¿Asiento Contab. On-Line? = No
     
   • ¿Muestra Asiento Contab.? = No
   • ¿Agrupa Asientos? = No
4. Dar clic en el botón "+ Incluir".
5. Informar en el encabezado los campos Proveedor, Tienda, Serie, Numero de Documento y Moneda.
   • Para este caso se seleccionará la Moneda 1 (Pesos) y una Tasa de 1.00.
6. Dar clic en la opción "Ped compra", ubicada en "Otras acciones".
7. En la ventana mostrada, seleccionar el Pedido de Compra creado en las "Pre-condiciones" y da clic en el botón "Grabar".
8. Validar en la sección "Ítems", lo siguiente:
   
   • Los campos Valor Unitario (D1_VUNIT) y Valor Total (D1_TOTAL), deben ser llenados en base a la siguiente regla "Precio Unitario (C7_PRECO)  x Tasa del Pedido de Compra".
     
     • 1,000.00 x 20.00 = 20,000.00
   • Los campos Val. Flete (C7_SEGUROVALFRE), Val. Seguro (C7_SEGURO) y Val. Gastos (C7_DESPESA) de cada ítem, deben ser llenados en base a la siguiente regla "
     
9. Se presentará un mensaje de confirmación, el cual indicará que el proceso ha finalizado sin errores.
   • Validar que no es solicitada la impresión del log de errores, lo cual indica que no hubo errores en la generación de la información.

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