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1. Ingresar a la rutina Factura de Entrada, ubicada en "SIGACOM - Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada".
2. Informar los parámetros solicitados y dar clic en "Ok":
   
   • ¿Tipo de Factura? = Normal
3. Informar los parámetros solicitados y dar clic en "Ok":
   • ¿Incluir vínculo? = Si
   • ¿Asiento Contab. On-Line? = No
     
   • ¿Muestra Asiento Contab.? = No
   • ¿Agrupa Asientos? = No
4. Dar clic en el botón "+ Incluir".
5. Informar en el encabezado los campos Proveedor, Tienda, Serie, Numero de Documento y Moneda.
   • Para este caso se seleccionará la Moneda 1 (Pesos) y una Tasa de 1.00.
6. Dar clic en la opción "Ped compra", ubicada en "Otras acciones".
7. En la ventana mostrada, seleccionar el Pedido de Compra creado en las "Pre-condiciones" y da clic en el botón "Grabar".
8. Validar en la sección "Ítems", lo siguiente:
   
   • Los campos Valor Unitario (D1_VUNIT) y Valor Total (D1_TOTAL), ; deben ser llenados en base a la conversión de la Moneda origen a la Moneda final.
     
   • Los campos Val. Flete (C7_VALFRE), Val. Seguro (C7_SEGURO) y Val. Gastos (C7_DESPESA) de cada ítem, ; deben ser llenados en base a la conversión de la Moneda origen a la Moneda final.
     
     • Nota: El valor total de cada gasto, será prorrateado por entre cada uno de los ítems.
9. Validar en la pestaña "Totales" de la sección "Rodapié", lo siguiente:
   • Los campos Valor Gastos, Valor Flete, Seguro, Vlr. Mercad. y Valor Bruto; deben ser llenados en base a la conversión de la Moneda origen a la Moneda final.
10. Validar en la pestaña "Gastos" de la sección "Rodapié", lo siguiente:
    • Los campos Valor Gastos, Valor Flete y Seguro; deben ser llenados en base a la conversión de la Moneda origen a la Moneda final.
11. Al confirmar la correcta conversión de los valores, se procede a dar clic en el botón "Grabar".
12. En el browse de la rutina Factura de Entrada, seleccionar el documento creado anteriormente y dar clic en "Visualizar".
13. Validar que la información mostrada coincida con lo mencionado en los puntos del 8 al 10Se presentará un mensaje de confirmación, el cual indicará que el proceso ha finalizado sin errores.Validar que no es solicitada la impresión del log de errores, lo cual indica que no hubo errores en la generación de la información.