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• En la función LxA103SC7ToaCols() ubicada en la rutina LOCXNF2, se utiliza la función xMoeda() para realizar la correcta conversión de las monedas en de los valores correspondientes a Gastos, Fletes y Seguro.

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1. Ingresar a la rutina Factura de Entrada, ubicada en "SIGACOM - Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada".
2. Informar los parámetros solicitados y dar clic en "Ok":
   
   • ¿Tipo de Factura? = Normal
3. Informar los parámetros solicitados y dar clic en "Ok":
   • ¿Incluir vínculo? = Si
   • ¿Asiento Contab. On-Line? = No
     
   • ¿Muestra Asiento Contab.? = No
   • ¿Agrupa Asientos? = No
4. Dar clic en el botón "+ Incluir".
5. Informar en el encabezado los campos Proveedor, Tienda, Serie, Numero de Documento y Moneda.
   • Para este caso se seleccionará la Moneda 1 (Pesos) y una Tasa de 1.00.
6. Dar clic en la opción "Ped compra", ubicada en "Otras acciones".
7. En la ventana mostrada, seleccionar el Pedido de Compra creado en las "Pre-condiciones" y da clic en el botón "Grabar".
8. Validar en la sección "Ítems", lo siguiente:
   
   • Los campos Valor Unitario (D1_VUNIT) y Valor Total (D1_TOTAL); deben ser llenados en base a la conversión de la Moneda origen a la Moneda final.
     
   • Los campos Val. Flete (C7_VALFRE), Val. Seguro (C7_SEGURO) y Val. Gastos (C7_DESPESA) de cada ítem; deben ser llenados en base a la conversión de la Moneda origen a la Moneda final.
     
     • Nota: El valor total de cada gasto, será prorrateado por entre cada uno de los ítems.
9. Validar en la pestaña "Totales" de la sección "Rodapié", lo siguiente:
   • Los campos Valor Gastos, Valor Flete, Seguro, Vlr. Mercad. y Valor Bruto; deben ser llenados en base a la conversión de la Moneda origen a la Moneda final.
10. Validar en la pestaña "Gastos" de la sección "Rodapié", lo siguiente:
    • Los campos Valor Gastos, Valor Flete y Seguro; deben ser llenados en base a la conversión de la Moneda origen a la Moneda final.
11. Al confirmar la correcta conversión de los valores, se procede a dar clic en el botón "Grabar".
12. En el browse de la rutina Factura de Entrada, seleccionar el documento creado anteriormente y dar clic en "Visualizar".
13. Validar que la información mostrada presentada coincida con lo mencionado en los puntos del 8 al 10.

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La conversión de monedas al vincular un Pedido de Compra a la Factura de Entrada , obedecerá obedece a la configuración del parámetro MV_ALTTXNF, el cual se puede interpretar de la siguiente forma.:

• Si el parámetro tiene el valor "1":
  • Si se informó una tasa en el Pedido de Compra (C7_TXMOEDA), se utilizará dicha tasa para la conversión.
  • Si no se informó una tasa en el Pedido de Compra (C7_TXMOEDA), se utilizará la tasa del día en el que fue generado el Pedido de Compra (C7_EMISSAO).
• Si el parámetro tiene el valor 2 o está vacío:
  • Se utilizará la tasa del día en el que se está generado la Factura de Entrada.

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