...
Parametro | MV_URUVWS |
Tipo | Caracter |
Descrição | Version del Servicio de Rondanet (2.0 o 3.1) |
Conteudo | 3.1 |
Parametro | MV_RONDATP |
Tipo | Logico |
Descrição | Indica que la facturacion se va a hacer por archivos o por webservice. (.T. = Archivo | .F. por webservice) |
Conteudo | .F. |
Parametro | MV_URUUSER |
Tipo | Caracter |
Descrição | Usuario Rondanet |
Conteudo | . |
Parametro | MV_URUPASW |
Tipo | Caracter |
Descrição | Clave para Rondanet |
Conteudo | Ejemplo Al123*725 |
Parametro | MV_URUSUCU |
Tipo | Caracter |
Descrição | Codigo registrado na DGI, asociado al RUC emisor |
Conteudo |
Parametro | MV_ |
IPWSRON | |
Tipo | Caracter |
Descrição |
Codigo registrado na DGI, asociado al RUC emisor
Parametro: MV_IPWSRON
Tipo: Caracter
...
IP de Rondanet |
Conteudo |
...
...
Parametro |
...
MV_RONDAIN |
Tipo |
...
Caracter | |
Descrição |
...
Define el tipo de instalacion para el Rondanet. 1- Completo , 2- |
...
PDV | |
Conteudo | 1 |
...
Parametro |
...
MV_URUIMP | |
Tipo |
...
Caracter | |
Descrição |
...
Diretorio dos arquivos |
...
Impresion | |
Conteudo |
Parametro |
...
MV_CONTROL | |
Tipo |
...
Caracter |
...
Descrição | Directorio de los archivos |
...
Controle | |
Conteudo |
Campo | X3_VALID | X3_CBOXSPA |
CFG_TIPO | Pertence("1234 |
Parametro: MV_URUVWS
Tipo: Caracter
Descripcion:Version del Servicio de Rondanet (2.0 o 3.1)
Contenido: 3.1
Con esto será posible modificar el tamaño a 3 para el campo referente a la Ley RG1415.
Campo | X3_VALID | X3_CBOXSPA |
CFG_TIPO | Pertence("1234") .And. F082VldUni("CFG", M->CFG_MODULO+M->CFG_ESPEC+M->CFG_SERIE+M->CFG_TIPO+M->CFG_RG1415,3) | 1=Neto Producto;2=Normal;3=Despacho Importación;4=Fact Créd MIPyME |
...
a) A través de la opción "Base de Datos"Menus" , seleccione el menu de Facturacion e agregue las seguintes rutinas
Descrição | Programa | Alias |
Factura Eletronica | Fisa057 | SF2|SF1|SD1|SD2 |
Descrição | Programa | Alias |
Factura Eletronica | Fisa057 | SF2|SF1|SD1|SD2 |
Descrição | Programa | Alias |
Resguardo Eletronica | Fisa057 | SF2|SF1|SD1|SD2 |
Transmitir Facturas o Notas de Credito
Ingresar en el módulo de Facturacion a Actualizaciones/ Facturacion / Transmision FE Uy
Completar las preguntas:
Tipo de e-Fact?: Salida (eFacturas o Etickets) o Entrada (Notas de Crédito de eFactura o eTicket)
Serie según se definieron en el control de Numeración
Rango de Fechas
Para transmitir primero usamos el botón Transmision y elegimos el rango de documentos
Si vamos a Rondanet podemos ver los comprobantes transmitidos
Sincronizar y obtener PDF
En otras acciones tenemos las opciones de sincronizar todos los documentos que se visualian y actualizar el estado del comprobante, para luego poder usar la opción visualizar PDF que genera Rondanet del documento en el que estamos posicionados.
Luego de sincronizar tenemos el mensaje de conclusión.
Al Visualizar el PDF se descargará el documento.
DGI tarda aproximadamente 10 minutos en dar su aprobación por lo que debemos volver a sincronizar pasado ese tiempo para actualizar el estado de aceptación o rechazo.
Transmission de Facturas .
Enviando un documento de crédito (NCP)
Confirmando la transmision
Haciendo el sincronismo
Consultando los documentos directamente no sitio de rondanet
(Base de Datos | Diccionario), realice el cambio de tamaño de los siguientes campos:
...