| Issue | Configuraciones Previas | Procedimiento. |
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| Ingresos Brutos |
| DMICNS-6855|DMICNS-6700 | - En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retenciones de ingresos brutos para la provincia de Córdoba (CO).
- En SIGAFIS/Actualizaciones/Achivos/Estado Vs Ing Bru, se configura un mínimo por base imponible por $2,500.00 para la provincia de Córdoba (CO).
| - En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se dan de alta 2 facturas
Factura 061120190001 por $13,000.00 mas IVA. Factura 061120190002 por $13,000.00 mas IVA. - En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera la OP utilizando únicamente uno de los 2 documentos, se observa que no se calcula la retención, no se guarda la OP.
- Se genera nuevamente la OP seleccionando ambos documentos, se observa que al superar el mínimo de $25,000.00 calcula la retención.
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| DMICNS-5619 | - En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retenciones de ingresos brutos para la provincia de Buenos Aires(BA).
- En SIGAFIS/Actualizaciones/Achivos/Estado Vs Ing Bru, se configura el tipo de retención para ser por Entrega,
- No se tiene registro en la tabla SFH.
| - En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera un PA configurando en los parámetros de retenciones la provincia de Buenos Aires, se observa que la retención es calculada correctamente.
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| DMICNS-7278 | - En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta 3 proveedores configurados para realizar retenciones de ingresos brutos.
| - En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se dan de alta facturas para cada proveedor.
- Proveedor 1.
Factura 061120191001 Factura 061120191002 - Proveedor 2
Factura 061120191003
Factura 061120191004 Factura 061120191005 - Proveedor 3.
Factura 061120191006
Factura 061120191007
- En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera la OP utilizando los documentos generados anteriormente, modificar el valor del documento 061120191005, se observa que el error no es generado más y los calculos son correctos.
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| Ganancias |
| DMICNS-7199 | - En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retención de ganancias.
- En SIGAFIS/Actualizaciones/Achivos/Configuración Adicional de impuestos, se configura el mínimo de retención de ganancias por $150.00.
- Para este ejemplo se usa un concepto con una aliquita de 2% y un importe de $12,000.00
| - En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se dan de alta 2 facturas
Factura 061120190001 por $25,000.00 mas IVA. Factura 061120190002 por $12,000.00 mas IVA. Factura 061120190003 por $ 2,000.00 mas IVA. - En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II,
- Se genera la OP para la primer factura, se observa que se genera un retención de $260.00. (Superó correctamente el mínimo)
- Se genera la OP para la primer factura, se observa que se genera un retención de $240.00. (Superó correctamente el mínimo)
- Se genera la OP para la primer factura, se observa que no se genera retención de ganancias. (El pago no supera el mínimo de retención de $150.00 )
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| DMICNS-6904 | - En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retención de ganancias y aceptar cheques de terceros.
| - En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se da de alta una factura.
- En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Cobros Diversos II, se genera un cheque por un valor superior al valor de la factura generada antes.
- En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera la OP para la factura generada utilizando el medio de pago de cheque de terceros y se utiliza el cheque generado.
- Al confirmar la OP se muestra el mensaje indicando que el valor del cheque es superior, se generará un PA por la diferencia.
- Se confirma el mensaje.
- Se visualiza el PA generado, se observa que el valor incluye la retención de ganancias.
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| DMICNS-6956 | Al realizar la OP de una Nota de Crédito Proveedor Serie M, no genera el cálculo de la retención de Ganancias. | Se realizan modificaciones a la rutina FINA850 para considerar correctamente los documentos de crédito para el calculo de retención de ganancias. |
| DMICNS-6992 | Se observa un error en los acumulados de ganancias ya que cuando se realiza una compensación entre una FC y una NC y ya existen retenciones previas de ganancias, el sistema está reteniendo en negativo. | Se realizan modificaciones en las rutinas FINA850 y FINRETARG para considerar correctamente los valores para el calculo de retención de ganancias. |
| DMICNS-7284 | Al generar la retención de ganancias para el concepto 07 considerando escalas, el valor de la retención se genera incorrecto. | Se realizan modificaciones en la rutina FINRETARG para considerar correctamente las escalas de retención de ganancias. |
- En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retención de ganancias configurando los campos A2_DTINISM y A2_DTFIMSM para generar documentos con serie M.
| - En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se da de alta una factura.
- En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Nota de Cred/debito, se realiza una Nota de Crédito.
- En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera la OP utilizando los documentos generados anteriormente, se observa que los valores considerados para la retención de ganancias son correctos.
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| DMICNS-6992 | - En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retención de ganancias.
| - En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se da de alta una factura.
- En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Nota de Cred/debito, se realiza una Nota de Crédito.
- En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera la OP utilizando los documentos generados anteriormente, se observa que los valores considerados para la retención de ganancias son correctos.
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| DMICNS-7284 | - En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retención de ganancias con el concepto 07.
- En SIGAFIS/Actualizaciones/Achivos/Configuración Adicional de impuestos, se configuran las escalas a partir del concepto 13.
| - En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se dan de alta 2 facturas.
- En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera la OP utilizando los 2 documentos, se observa que se calcula la retención de ganancias correctamente, no se guarda la OP.
- Se genera nuevamente la OP seleccionando el primer documento, se observa que la retención es calculada correctamente. Se confirma.
- Se genera una nueva OP seleccionando el segundo documento, se observa que la retención es calculada correctamente considerando las escalas.
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| DMICNS-7245 | - En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retención de ganancias.
- Contar con una TES que tenga IVC - IVA incluido.
| - En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se da de alta una factura utilizando una TES que calcule IVC.
- En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera una OP utilizando el documento antes generado, se observa que la base para retención de ganancias es correcta (Valor del comprobante menos el IVA)
| DMICNS-7245 | Al realizar la inclusión de una factura con una TES que tiene el impuesto IVC – IVA incluido, el importe del “valor bruto” se muestra incorrecto, ya que esta sumarizando nuevamente el valor del IVA el cual ya está incluido. | Se realizan modificaciones en la rutina FINA850 para considerar correctamente la base para la retención de ganancias cuando se tiene IVC - IVA incluido en la TES utilizada en el documento |
| SUSS |
| DMICNS-7224 | Al realizar un pago parcial en una pre orden de pago el sistema considera de manera incorrecta la base para el calculo de SUSS. | Se realizan modificaciones a las rutinas FINA850 y FINRETARG para considerar correctamente los valores acumulados para las retenciones de SUSS cuando se tiene configurado el calculo por pagos parciales. |
| DMICNS-6943 | Al intentar realizar una OP para un proveedor que tenga configurado el concepto 4 de SUSS, se detona un error log que impide continuar con el proceso. | Se realizan modificaciones a la rutina FINA850 para considerar correctamente los documentos seleccionados. |
| DMICNS-6475 | Se identifican inconsistencias en el cálculo de la retención de SUSS, el incidente se presenta al intentar pagar más de un comprobante cuando se tienen configuradas las fechas de SUSS en el proveedor. | Se realizan modificaciones a la rutina FINRETARG para considerar correctamente los cálculos cuando se tienes configurados los campos A2_DTICALS y A2_DTFCALS. |
| DMICNS-6951 | Al seleccionar una factura y una nota de crédito donde ambas generan cálculo de la retención de SUSS, observamos que no está considerando la retención de la NCC calculando únicamente sobre la factura. | Se realizan modificaciones en la rutina FINA850 y FINRETARG para considerar correctamente los documentos en el calculo de SUSS. |
| IVA |
| DMICNS-6977 | Al realizar la OP observamos que genera la retención de IVA limpieza a pesar de que el valor del comprobante no supera el valor del limite definido. | Se realizan modificaciones a las rutinas FINRETARG y FINA850I para considerar correctamente los limites configurados para la retención de IVA. |
| DMICNS-6386 | Se identifica error en el cálculo de Retención de IVA para documentos tipo M, ya que cuando el campo A2_AGENRET se encuentra informado como "Si", no realiza el cálculo de Retención de IVA, lo cual es incorrecto. | Se realizan modificaciones a la rutina FINA850 para que los documentos tipo M no se considere la configuración del campo A2_AGENRET. |
| DMICNS-6962 | Se presentan inconsistencias en la rutina de pre orden de pago (FINA855), el incidente se presenta al intentar generar una pre orden de pago en la cual de acuerdo a la configuración se debería realizar el cálculo de la retención de IVA. Si ingresamos a la rutina de órdenes de pago (FINA850) para generar la orden de pago para el mismo comprobante, la rutina sí realiza el cálculo de la retención de IVA. | Se realizan modificaciones en la rutina FINA855 para mostrar correctamente el calculo de IVA cuando se configura el parámetro MV_AGENTE = SNSSSSS. |
| DMICNS-6576 | Al realizar la OP con múltiples proveedores la rutina genera un cálculo erróneo de retención de IVA para un proveedor al que no corresponde generarle retención. | Se realizan modificaciones en la rutina FINA850 para considerar correctamente los proveedores que generan retenciones y los que no generan cuando se usan en un mismo pago. |
| Retenciones Municipales |
| DMICNS-7114 | Se observa que al realizar la OP de un comprobante con retención municipal de Tucumán, no considera la alícuota definida en la tabla SFH e informa incorrectamente la provincia de retención. | Se realizan modificaciones a la rutina FINRETARG para considerar correctamente los registros sin considerar como se encuentra el campo FH_AGENTE. |
