Histórico da Página

• En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retenciones de ingresos brutos para la provincia de Córdoba (CO).
  
• En SIGAFIS/Actualizaciones/Achivos/Estado Vs  Ing Bru, se configura un mínimo por base imponible por $2,500.00 para la provincia de Córdoba (CO).
  

• En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se dan de alta 2 facturas
  

Factura 061120190001 por $13,000.00 mas IVA.

Factura 061120190002 por $13,000.00 mas IVA.

• En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera la OP utilizando únicamente uno de los 2 documentos, se observa que no se calcula la retención, no se guarda la OP.
  
  • Se genera nuevamente la OP seleccionando ambos documentos, se observa que al superar el mínimo de $25,000.00 calcula la retención.

• En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retenciones de ingresos brutos para la provincia de Buenos Aires(BA).
  
• En SIGAFIS/Actualizaciones/Achivos/Estado Vs  Ing Bru, se configura el tipo de retención para ser por Entrega,
  
• No se tiene registro en la tabla SFH.

• En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera un PA configurando en los parámetros de retenciones la provincia de Buenos Aires, se observa que la retención es calculada correctamente.
  

• En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta 3 proveedores configurados para realizar retenciones de ingresos brutos.

• En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se dan de alta facturas para cada proveedor.
  
  • Proveedor 1.

    Factura 061120191001

    Factura 061120191002

  • Proveedor 2

    Factura 061120191003
    

    Factura 061120191004

    Factura 061120191005

  • Proveedor 3.

    Factura 061120191006
    

    Factura 061120191007

• En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera la OP utilizando los documentos generados anteriormente, modificar el valor del documento 061120191005, se observa que el error no es generado más y los calculos son correctos.

• En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retención de ganancias.
  
• En SIGAFIS/Actualizaciones/Achivos/Configuración Adicional de impuestos, se configura el mínimo de retención de ganancias por $150.00.
  • Para este ejemplo se usa un concepto con una aliquita de 2% y un importe de $12,000.00

• En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se dan de alta 2 facturas
  

Factura 061120190001 por $25,000.00 mas IVA.

Factura 061120190002 por $12,000.00 mas IVA.

Factura 061120190003 por $  2,000.00 mas IVA.

• En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II,
  • Se genera la OP para la primer factura, se observa que se genera un retención de $260.00. (Superó correctamente el mínimo)
  • Se genera la OP para la primer factura, se observa que se genera un retención de $240.00. (Superó correctamente el mínimo)
  • Se genera la OP para la primer factura, se observa que no se genera retención de ganancias. (El pago no supera el mínimo de retención de $150.00 )

• En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retención de ganancias y aceptar cheques de terceros.

• En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se da de alta una factura.
  
• En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Cobros Diversos II, se genera un cheque por un valor superior al valor de la factura generada antes.
  
• En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera la OP para la factura generada utilizando el medio de pago de cheque de terceros y se utiliza el cheque generado.
  
  • Al confirmar la OP se muestra el mensaje indicando que el valor del cheque es superior, se generará un PA por la diferencia.
  • Se confirma el mensaje.
  • Se visualiza el PA generado, se observa que el valor incluye la retención de ganancias.

• En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retención de ganancias configurando los campos A2_DTINISM y A2_DTFIMSM para generar documentos con serie M.

• En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se da de alta una factura.
• En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Nota de Cred/debito, se realiza una Nota de Crédito.

• En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera la OP utilizando los documentos generados anteriormente, se observa que los valores considerados para la retención de ganancias son correctos.
  

• En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retención de ganancias.

• En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se da de alta una factura.
• En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Nota de Cred/debito, se realiza una Nota de Crédito.

• En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera la OP utilizando los documentos generados anteriormente, se observa que los valores considerados para la retención de ganancias son correctos.

• En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retención de ganancias con el concepto 07.
• En SIGAFIS/Actualizaciones/Achivos/Configuración Adicional de impuestos, se configuran las escalas a partir del concepto 13.
  

• En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se dan de alta 2 facturas.

• En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera la OP utilizando los 2 documentos, se observa que se calcula la retención de ganancias correctamente, no se guarda la OP.
  
  • Se genera nuevamente la OP seleccionando el primer documento, se observa que la retención es calculada correctamente. Se confirma.
    
  • Se genera una nueva OP seleccionando el segundo documento, se observa que la retención es calculada correctamente considerando las escalas.
    

• En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retención de ganancias.
• Contar con una TES que tenga IVC - IVA incluido.

• En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se da de alta una factura utilizando una TES que calcule IVC.

• En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera una OP utilizando el documento antes generado, se observa que la base para retención de ganancias es correcta (Valor del comprobante menos el IVA).
  

• En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retención de SUSS, IVA e Ingresos brutos.
  

• En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se da de alta una factura.

• En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Preorden de Pago Mod II, se genera la Preorden utilizando el documento generado, se modifica el valor a pagar, se observa que las bases de calculo son correctas.
  

• En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera la Orden utilizando el documento generado, se modifica el valor a pagar, se observa que las bases de calculo son correctas y coinciden con las mostradas en la preorden.

• En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retención de SUSS con el concepto 4.
  

• En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se da de alta una factura.
• En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Nota de Cred/debito, se realiza una Nota de Crédito.

• En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera la OP utilizando los dos documentos se observa que no genera más el error y los calculos son correctos.
  

• En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retención de SUSS con el concepto 4, se configuran las fechas A2_DTICALS y  A2_DTFCALS.

• En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se dan de alta dos facturas.

• En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera una OP utilizando uno de los documentos y se verifica el valor de la retención de SUSS, no se confirma.
  
• Se genera una OP utilizando el otro documento y se verifica el valor de la retención de SUSS, no se confirma.
•  Se genera la OP utilizando los 2 documentos y se verifica el valor de la retención de SUSS. Se observa que el valor es corrercto.

• En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retención de SUSS con el concepto 2.
• En SIGAFIS/Actualizaciones/Achivos/Configuración Adicional de impuestos, se configura SUSS por un mínimo de $400.00 y una alicuota de 1%.

• En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se da de alta una factura.
  • Factura 061120190001 por $80,000.00 mas IVA.
• En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Nota de Cred/debito, se realizan dos Nota de Crédito.
  • NC 061120190002 por $20,000.00 mas IVA.
  • NC 061120190003 por $60,000.00 mas IVA.

• En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera una OP utilizando la factura y la primer NC, se observa que sólo calcula la retención correspondiente a la factura pues la NC no supera el mínimo por comprobante de $400.00
  
• Se genera una OP utilizando la factura y la segunda NC, se observa que sólo calcula la retención correspondiente a ambos documentos, pues ambos superan el mínimo por comprobante de $400.00

• En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retención de IVA.
  
• En SIGAFIS/Actualizaciones/Achivos/Configuración Adicional de impuestos, se configura IVA con un límite de $14,000.00
  
• MV_AGENTE = SNSSSSS.

• En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se da de alta una factura.
  • Factura 061120190001 por $10,000.00 mas $2,100 IVA.
• En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera una OP utilizando la factura, se observa que no se genera retención de IVA pues no supera el mínimo.
• En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se da de alta una nueva factura.
  • Factura 061120190002 por $10,000.00 mas $2,100 IVA.
• En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera una OP utilizando la nueva factura, se observa que se genera retención de IVA correctamente pues supera el mínimo.

• En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurando el campo A2_AGENRET = "Si", se configuran los campos A2_DTINISM y A2_DTFIMSM para generar documentos con serie M.
  

• En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se da de alta una factura.

• En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera una OP utilizando la factura, se observa que se genera retención de IVA correctamente.
  

• En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurando el campo A2_AGENRET = "Si", se configuran los campos A2_DTINISM y A2_DTFIMSM para generar documentos con serie M.

• En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se da de alta una factura.

• En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Preorden de Pago Mod II, se genera una preorden utilizando la factura, se observa que se genera la  retención de IVA correctamente

• .

• En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para generar retención de IVA.
  
• En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para no generar retención de IVA.

• En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se da de alta una factura para cada uno de los proveedores.
  

• En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera una OP utilizando la factura del proveedor configurado para generar retención de IVA, se observa que se calcula correctamente, no se confirma.
  
• Se genera una OP utilizando la factura del proveedor configurado para no generar retención de IVA, se observa que no se calcula, no se confirma.
  
• Se genera una OP utilizando las facturas de ambos proveedores, se observa que los calculos son correctos.