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Pedido Compra – Modelo 2 - SUP22105
Objetivo da tela: | Emitir os pedidos de compra conforme parâmetros informados em tela, com opção de envio do pedido ao fornecedor por e-mail. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Avançado | Permite exibir a tela de "Parâmetros avançados", a seleção das informações. | |||||
Considerar pedidos em histórico | Indica na emissão dos pedidos serão ou não considerados os pedidos que estão em histórico. | |||||
Idioma diferente do padrão | Indica se será ou não informado um código de idioma diferente do que está parametrizado.
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Código idioma | Código do idioma a ser considerado na seleção dos pedidos de compras que serão emitidos. | |||||
Emitir saldo | Indica se será emitida somente a quantidade do saldo das programações de entrega das ordens de compra de cada pedido listado. | |||||
Emitir ordem de compra | Indica se serão emitidas as ordens de compra dos pedidos selecionados. Será emitido um documento a parte para cada ordem de compra dos pedidos listados. | |||||
| Emitir motivo nova versão | Indica se será emitida a descrição do motivo da criação da versão do pedido.
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| Reimpressão | Indica se será ignorada a emissão de pedidos de compra já emitidos.
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| Emitir ordem de compra atendida | Indica se deverá ou não emitir as ordens de compra já atendidas, cuja situação atual esteja liquidada ou a quantidade recebida seja igual ou superior a quantidade solicitada. | |||||
Emitir ordem compra cancelada | Indica se as ordens com situação atual cancelada deverão ser listadas e destacadas no pedido de compra. | |||||
Emitir validade dos contratos | Indica se deverá ser impresso a validade dos contratos na emissão dos pedidos de compra. | |||||
Emitir aprovantes das ordens de compra | Indica se serão ou não emitidos no relatório do pedido de compra, os nomes dos aprovantes, a hora e a data em que foram realizadas as aprovações das ordens de compra. | |||||
Emitir pedidos de atendidos | Indica se deverão ou não ser emitidos os pedidos de compra que foram atendidos, cuja situação atual esteja liquidada ou a quantidade recebida seja igual ou superior a quantidade solicitada. | |||||
Emitir pedidos de cancelados | Indica se deverão ou não ser emitidos os pedidos de compra que com situação igual a cancelado. | |||||
Emitir datas negociadas | Indica se deverão ser emitidas ou não os pedidos de compra com datas negociadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Empresa | Código da empresa que será considerada para a seleção das informações dos pedidos de compras a serem emitidos. | |||||
Pedido | Número do pedido de compra cadastrado a ser emitido. | |||||
| Versão | Número da versão do pedido de compra que serão emitidos.
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| Informar pedido centralizado | Indica se será ou não informado o número do pedido de centralização.
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| Pedido centralização | Número do pedido de compra de centralização a ser emitido. | |||||
| Enviar por e-mail | Indica se o pedido de compra será ou não enviado por e-mail.
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| Formatação do Texto | A partir da release 12.1.27 para a imprimir um novo parágrafo neste relatório, é necessário deixar um espaço em branco no início da linha ao cadastrar o texto no sup20116 ou sup20173. Exemplo de cadastro do texto do pedido no sup20173
Exemplo do pedido impresso considerando nova linha no sup22105.
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