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Configuraciones previas

• Tener al menos un cliente.
• Tener al menos un banco con numero de agencia y numero de cuenta.
• Tener al menos una entidad bancaria con estatus desbloqueado, agencia, dígito verificador y código postal.
• Tener una NF  por un valor similar al valor del cual se va realizar el recibo.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. 

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Flujo de prueba

En la rutina "Cobros diversos II" (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II)

• Incluya un recibo
  • En el encabezado debe informar al menos
    • Serie/Recibo
    • Modalidad
    • Cliente
    • Tienda 
  • En el panel 1 debe informar al menos:
    • Tipo tit (Chueque,transferencia,deposito,etc)
    • Numero
    • Valor
    • Valor Base
    • Emision
    • Vencimiento
    • Banco
    • Banco cheque
  • Avanzar verificar los datos del Panel 2
  • Avanzar y en el Panel 3
    • Seleccionar alguna NF con un valor igual o mayor a la del recibo
• Clic en "Grabar" para guardar la información.

04. TABLAS UTILIZADAS