Histórico da Página
01. DATOS GENERALES
| Línea de producto: | Microsiga Protheus. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segmento: | Mercado Internacional. | ||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. | ||||||||||||||
| Función: |
| ||||||||||||||
| Ticket: | 6769787 | 6431436 | 6784284 | 7184565 | 6878177 | 7011573 | 7156066 | 4703087 | 6900492 | 6902046 | 6119558 | 6897645 | 7282823 | 5818675 | 6878283 | 6255660 | 7253742 | 7029918 | 6867000 | ||||||||||||||
| Issue: | DMICNS-6855 | DMICNS-6700 | DMICNS-5619 | DMICNS-7278 | DMICNS-7199 |DMICNS-6904 | DMICNS-6956 | DMICNS-6992 | DMICNS-7284 | DMICNS-7245 | DMICNS-7224 | DMICNS-6943 | DMICNS-6475 | DMICNS-6951 | DMICNS-6977 | DMICNS-6386 | DMICNS-6962 | DMICNS-6576 | DMICNS-7114 | ||||||||||||||
| Versión: | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
| Issue | Situación | Solución |
|---|---|---|
| Ingresos Brutos | ||
| DMICNS-6855 | DMICNS-6700 | Al realizar la OP de pago de dos comprobantes que en conjunto superan el mínimo de retención, no realiza el cálculo de retención de IIBB por ambos comprobantes, únicamente por el comprobante que supera el mínimo. | Se realizan modificaciones en las rutinas FINRETARG y FINA850 para considerar el mínimo de retención por la suma de los comprobantes del pago en vez de hacerlo por cada comprobante. |
| DMICNS-5619 | Se identifica error en el cálculo de Retención de Ingresos Brutos, para un Pago Anticipado, ya que solo esta calculando cuando el proveedor se encuentra inscripto en la provincia (registro en SFH) y no calcula para los No inscriptos aunque la configuración de la CCO, para sea por Entrega. | Se realizan modificaciones a la rutina FINRETARG para considerar correctamente la configuración de Estados Vs Ingresos Brutos para los pagos anticipados. |
| DMICNS-7278 | Se reporta errorlog en la rutina Orden de Pago (FINA850), cuando se realiza el pago de varios documentos para diferentes proveedores, dónde alguno de los proveedores tiene 3 títulos y calculó (IVA, Ganancias, SUSS, IIBB) y se modifica el valor a pagar de alguno de esos títulos. | Se realizan modificaciones a la rutina FINA850 para considerar correctamente el documento que está siendo modificado cuando se tienen varios títulos de diferentes proveedores. |
| Ganancias | ||
| DMICNS-7199 | El sistema no respeta la retención mínima en las OP's por el acumulado de cada pago, considera la retención mínima considerando las retenciones anteriores. | Se realizan modifican modificaciones en la rutina FINRETARG para considerar el mínimo a la retención correspondiente a cada pago. |
| DMICNS-6904 | Al realizar la OP de un comprobante, donde se realiza el pago con un CH de terceros (el cual supera al valor total del comprobante a pagar), el excedente genera un PA (al cual se le aplica una retención de ganancias), donde al confirmar grabación del registro correspondiente al pago anticipado, observamos que el valor grabado (Tabla SEK) es incorrecto (ya que no considera el valor de la retención de ganancias). | Se realizan modificaciones en la rutina FINA850 para al generar el PA correspondiente al excedente considere el valor de la retención de ganancias en el valor. |
| DMICNS-6956 | Al realizar la OP de una Nota de Crédito Proveedor Serie M, no genera el cálculo de la retención de Ganancias. | Se realizan modificaciones a la rutina FINA850 para considerar correctamente los documentos de crédito para el calculo de retención de ganancias. |
| DMICNS-6992 | Se observa un error en los acumulados de ganancias ya que cuando se realiza una compensación entre una FC y una NC y ya existen retenciones previas de ganancias, el sistema está reteniendo en negativo. | Se realizan modificaciones en las rutinas FINA850 y FINRETARG para considerar correctamente los valores para el calculo de retención de ganancias. |
| DMICNS-7284 | Al generar la retención de ganancias para el concepto 07 considerando escalas, el valor de la retención se genera incorrecto. | Se realizan modificaciones en la rutina FINRETARG para considerar correctamente las escalas de retención de ganancias. |
| DMICNS-7245 | Al realizar la inclusión de una factura con una TES que tiene el impuesto IVC – IVA incluido, el importe del “valor bruto” se muestra incorrecto, ya que esta sumarizando nuevamente el valor del IVA el cual ya está incluido. | Se realizan modificaciones en la rutina FINA850 para considerar correctamente la base para la retención de ganancias cuando se tiene IVC - IVA incluido en la TES utilizada en el documento. |
| SUSS | ||
| DMICNS-7224 | Al realizar un pago parcial en una pre orden de pago el sistema considera de manera incorrecta la base para el calculo de SUSS. | Se realizan modificaciones a las rutinas FINA850 y FINRETARG para considerar correctamente los valores acumulados para las retenciones de SUSS cuando se tiene configurado el calculo por pagos parciales. |
| DMICNS-6943 | Al intentar realizar una OP para un proveedor que tenga configurado el concepto 4 de SUSS, se detona un error log que impide continuar con el proceso. | Se realizan modificaciones a la rutina FINA850 para considerar correctamente los documentos seleccionados. |
| DMICNS-6475 | Se identifican inconsistencias en el cálculo de la retención de SUSS, el incidente se presenta al intentar pagar más de un comprobante cuando se tienen configuradas las fechas de SUSS en el proveedor. | Se realizan modificaciones a la rutina FINRETARG para considerar correctamente los cálculos cuando se tienes configurados los campos A2_DTICALS y A2_DTFCALS. |
| DMICNS-6951 | Al seleccionar una factura y una nota de crédito donde ambas generan cálculo de la retención de SUSS, observamos que no está considerando la retención de la NCC calculando únicamente sobre la factura. | Se realizan modificaciones en la rutina FINA850 y FINRETARG para considerar correctamente los documentos en el calculo de SUSS. |
| IVA | ||
| DMICNS-6977 | Al realizar la OP observamos que genera la retención de IVA limpieza a pesar de que el valor del comprobante no supera el valor del limite definido. | Se realizan modificaciones a las rutinas FINRETARG y FINA850I para considerar correctamente los limites configurados para la retención de IVA. |
| DMICNS-6386 | Se identifica error en el cálculo de Retención de IVA para documentos tipo M, ya que cuando el campo A2_AGENRET se encuentra informado como "Si", no realiza el cálculo de Retención de IVA, lo cual es incorrecto. | Se realizan modificaciones a la rutina FINA850 para que los documentos tipo M no se considere la configuración del campo A2_AGENRET. |
| DMICNS-6962 | Se presentan inconsistencias en la rutina de pre orden de pago (FINA855), el incidente se presenta al intentar generar una pre orden de pago en la cual de acuerdo a la configuración se debería realizar el cálculo de la retención de IVA. Si ingresamos a la rutina de órdenes de pago (FINA850) para generar la orden de pago para el mismo comprobante, la rutina sí realiza el cálculo de la retención de IVA. | Se realizan modificaciones en la rutina FINA855 para mostrar correctamente el calculo de IVA cuando se configura el parámetro MV_AGENTE = SNSSSSS. |
| DMICNS-6576 | Al realizar la OP con múltiples proveedores la rutina genera un cálculo erróneo de retención de IVA para un proveedor al que no corresponde generarle retención. | Se realizan modificaciones en la rutina FINA850 para considerar correctamente los proveedores que generan retenciones y los que no generan cuando se usan en un mismo pago. |
| Retenciones Municipales | ||
| DMICNS-7114 | Se observa que al realizar la OP de un comprobante con retención municipal de Tucumán, no considera la alícuota definida en la tabla SFH e informa incorrectamente la provincia de retención. | Se realizan modificaciones a la rutina FINRETARG para considerar correctamente los registros sin considerar como se encuentra el campo FH_AGENTE. |
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