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Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | 3422 - Central de Compras de Consumo | Módulo | Gestão Patrimonial |
Segmento Executor | D & L | ||
Requisito | Emitir Espelho de Entrada de Mercadoria Consumo | ||
Chamado | 2033.122138.2014 (HIS.00957.2015) | ||
País | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. |
Objetivo
Criar nova opção para imprimir as notas fiscais de entrada na rotina 3422.
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
3422 - Central de Compras de Consumo | Alteração | Menu do WinThor > 3422 |
- Deverá apresentar opção para filtrar as nota de entrada de consumo com no mínimo os seguintes filtros:
a) Filial = filial que foi gravado a entrada;
b) Nº Nota fiscal = numero da nota fiscal de entrada;
c) Nº Transação Inicio e Final = numero da transação gravado na entrada;
d) CodFornecedor e descrição = fornecedor vinculado a entrada
e) Nº Pedido compra = numero do pedido de compra vinculado a entrada
f) Valor da nota Inicio e Final = valor da nota fiscal de entrada;
g) CodComprador e descrição = comprador vinculado a entrada;
h) Tipo de entrada = qual o tipo de entrada;
i) Período de entrada Inicio e Final = data de entrada da nota fiscal;
j) CodProduto e descrição = produto vinculado a entrada;
k) Ordem de impressão do relatório com as opções: Descrição, Cód Produto, Cód Fabrica, Nº Seq pedido, Nº Seq Digitação, Departamento, Seção; - Deverá preparar a rotina 3422 para imprimir uma entrada de mercadoria de consumo. Essa preparação constitui em mostrar o cabeçalho no grid e relatório com no minimo as seguintes opções:
a)Nº Transação = será o numero da transação gravada pela entrada;
b)Nota Fiscal = será o numero da nota fiscal de entrada informado pelo usuário;
c)Filial = filial que foi gravado a entrada;
d)Data de entrada = data de entrada da entrada;
e)Data de emissão = data de emissão da nota fiscal informado;
f)Série = série da nota fiscal informado;
g)Tipo entrada = tipo da entrada;
h)Cod fornecedor = código do fornecedor da entrada da nota fiscal;
i)Nome fornecedor = nome do fornecedor da entrada da nota fiscal;
j)Cod funcionário = código do funcionário que incluiu a pré-entrada;
k)Funcionário = nome do funcionário que incluiu a pré-entrada;
l)Vlr. total = valor total da pré-entrada;
m)Tipo Entrada = qual o tipo da pré entrada;
n)Nº trans. entrada = numero da transação gravado na entrada;
o)Nº Nota = numero da nota fiscal de entrada;
Obs: (caso consiga seguir o perfil da 1313 ficará mais completo o grid e relatório) - Disponibilizar opção com os itens da entrada. Apresentar no grid e relatório no mínimo:
a)Nº pedido = numero do pedido de compra vinculado ao produto que esta vinculado a entrada;
b)Filial = filial de entrada do produto;
c)Nº Sequencia = numero de sequencia que o produto foi digitado;
d)Cod Produto = código do produto cadastrado que esta gravado na pré-entrada;
e)Descrição = descrição do produto cadastrado que esta gravado na pré-entrada;
f)Qt Entregue = quantidade de entrada;
h.2)Preço de entrada = preço do produto na entrada;
i.2)Descontos entrada = desconto do produto na entrada;
j.2)Frete CIF entrada = frete do produto na entrada;
k.2)IPI entrada = IPI do produto na entrada;
l.2)Seguro entrada = Seguro do produto na entrada;
m.2)Outras despesas entrada = outras despesas do produto na entrada
n.2)ST NF entrada = St do produto na entrada;
o.2)ICMS entrada = ICMS do produto na entrada;
p.2)PIS/COFINS entrada = PIS/COFINS do produto na entrada; - Deverá apresentar os dados referente ao contas a pagar. Apresentar no grid e relatório no mínimo:
a) Nº Lançamento = mostrar o numero do lançamento que o titulo esta gravado;
b) CodFornecedor e descrição = fornecedor vinculado ao contas a pagar;
c) Histórico: mostrar os dados informado no histórico do contas a pagar gravado;
d) Nº Nota fiscal = numero da nota fiscal de entrada;
e) Duplicata = mostrar qual o numero da duplicata;
f) Valor = mostrar o valor da duplicata;
g) Vencimento = mostrar o vencimento da duplicata;
h) Cod Conta = mostrar o codigo da conta que a duplicata foi lançada;
i) Rateio centro de custo = caso o contas a pagar tenha utilizado o centro de custo mostrar opção marcada;
j) Prazo = mostrar o prazo do contas a pagar; - Deverá utilizar o layout da rotina 1313 como base para construção do novo layout.
HTML |
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