Histórico da Página
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| Línea de producto: | Microsiga Protheus. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segmento: | Servicios y Jurídico - Mercado Internacional. | ||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. | ||||||||
| Función: |
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| Ticket: | 6874938| 6724699| 6951532| 6947503| 6947412| 7172512 | ||||||||
| Issue: | DMICNS-6941| DMICNS-7012| DMICNS-7019| DMICNS-7026| DMICNS-7031| DMICNS-7178 | ||||||||
| Versión: | 12.1.17| 12.1.23| 12.1.25 |
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- Se realiza la dependencia de la rutina FINM010 para solucionar el problema de performance.
- Se asigna validación para al seleccionar el botón de anular salga del proceso.
- Se valida la transacción para en caso de no finalizar el documento realizar rollback.
- Se informan los campos obligatorios en el proceso.
Procedimiento
DMICNS-7019
- Ingresar al módulo Financiero a la rutina “Cheques recibidos” (Miscelánea| Proceso Mod II), seleccionar “Otras acciones”->”Anular".
- Seleccionar los parámetros correspondientes al banco para la selección de cheques a Anular
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- .
- Seleccionar el botón “Anular” para finalizar el proceso.
- Se observa que el proceso
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- finalizó.
DMICNS-7026
- Ingresar al módulo Financiero a la rutina “Cheques recibidos” (Miscelánea| Proceso Mod II), seleccionar “Otras acciones”->”Anular”.
- Seleccionar los parámetros correspondientes al banco para la selección de cheques a Anular
...
- .
- Seleccionar el botón “Ok” para continuar el proceso.
- Seleccionar el cheque a ser anulado y confirmar.
- Seleccionar los parámetros para la generación de los documentos de la anulación.
- Seleccionar el punto de venta correspondiente al documento a ser generado.
- Seleccionar los parámetros correspondientes al documento a ser generado.
- Seleccionar la opción de “Anular” para salir del documento sin finalizar el proceso.
- Se verifica que el
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- cheque no se encuentra con estatus de anulado.
DMICNS-6941 | DMICNS-7012 | DMICNS-7031 | DMICNS-7178
- Ingresar al módulo Financiero a la rutina “Cheques recibidos” (Miscelánea|Proceso Mod II), seleccionar “Otras acciones”->”Anular”.
- Seleccionar los parámetros correspondientes al banco para la selección de cheques a Anular
...
- .
- Seleccionar el botón “Ok” para continuar el proceso.
- Seleccionar el cheque a ser anulado y confirmar.
- Seleccionar los parámetros para la generación de los documentos de la anulación.
- Seleccionar el punto de venta correspondiente al documento a ser generado.
- Seleccionar los parámetros correspondientes al documento a ser generado.
- Informar los datos necesarios para generar el documento y confirmar.
- Una vez generado el documento.
- Se verifica el estatus del Issue y se observa que se encuentra anulado.
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