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1. Ingresar al módulo Financiero a la rutina “Cheques recibidos” (Miscelánea|Proceso Mod II), seleccionar “Otras acciones”->”Anular”.
2. Seleccionar los parámetros correspondientes al banco para la selección de cheques a Anular.
3. Seleccionar el botón “Ok” para continuar el proceso.
4. Seleccionar el cheque a ser anulado y confirmar.
5. Seleccionar los parámetros para la generación de los documentos de la anulación.
6. Seleccionar el punto de venta correspondiente al documento a ser generado.
7. Seleccionar los parámetros correspondientes al documento a ser generado.
8. Informar los datos necesarios para generar el documento y confirmar.
9. Una vez generado el documento.
10. Se verifica el estatus del Issue y se observa que se encuentra anulado.

Al finalizar el proceso se observa que no se demoró en la anulación, también se observa que no fue enviado más el mensaje “Problema: FK1_DATA – OBRIGAT – El campo Fch. Baja (FK1_DATA) no está rellenado”.