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• En un ambiente con financiero compartido, al utilizar la rutina Generación DIOT (FISA088) cuando se tiene pagos de documentos de otras sucursales, se muestra un mensaje en el log de errores como el siguiente: “NO ENCONTRÓ EN CXP EL PROVEDOR :008 - 01 Y FACTURA : 6720030741 A”.
• Cuando se tienen movimiento correspondientes a proveedores extranjeros, estos no son generados en el archivo TXT.
• El sistema muestra en el log de errores, que el nombre del proveedor contiene caracteres especiales no permitidos, cuando se utiliza el carácter "&".

03. SOLUCIÓN

• En la función FS088SE2() ubicada en la rutina FISA088, se realiza un cambio en el DBSeek() de la tabla SE2, en el cual se sustituye el campo correspondiente a la filial por el valor E2_FILORIG y se asigna la variable cFilSD1 con el valor de F1_FILIAL.
• En la función SelMovCE8() ubicada en la rutina FISA087, se realiza la modificación de la forma en que son extraídos los movimientos de la tabla CE8, para que ahora se agrupen los valores por RFC (A2_CGC)  en el caso de Proveedores Nacionales o Identificador Fiscal en el caso de Proveedores Extranjeros (A2_IDFISCA); y solo sea presentado un movimiento por RFC o Identificador Fiscal en el archivo TXT.
• Se permite el carácter "&" en la función vldCaract(), para cuando se tiene configurado un nombre (A2_NOME) de Proveedor que contiene el carácter "&".

Pre-condiciones:

• Configurar los parámetros MV_CENT ¹
• Informar la tasa del día en 19.81
• Proveedores Nacionales o Extranjeros, que contengan el carácter "&" en su nombre.
• Crear Facturas de Compra en la sucursal "0101", que calculen IVA del 16%.
  
• Crear Facturas de Compra en la sucursal "0104", que calculen IVA del 16%.
  
• Crear Ordenes de Pago en la sucursal "0104" para pagar las Facturas de Entrada de la sucursal "0101".
• Crear Ordenes de Pago en la sucursal "0101" para pagar las Facturas de Entrada de la sucursal "0104".

Proceso para validación de la solución:Generación DIOT:

1. Ingresar a la rutina Generación DIOT Cobros Diversos, ubicada en "SIGAFIS SIGAFIN - Miscelanea Actualizaciones | DIOT | Generación DIOTCuentas por Cobrar | Cobros Diversos".
2. Informar los parámetros solicitados:
   
   • ¿Mes año? = Periodo en el cual se realizó la captura de los documentos indicados en las "Pre-condiciones".
   • ¿Rango sucursales? = "0101;0104"
3. Dar clic en el botón "Ok", para continuar con el proceso.
4. Se presentará un mensaje de confirmación, el cual indicará que el proceso ha finalizado sin errores.
   • Validar que no es solicitada la impresión del log de errores, lo cual indica que no hubo errores en la generación de la información.

Archivo DIOT:

1. Ingresar a la rutina Archivo DIOT, ubicada en "SIGAFIS - Miscelanea | DIOT | Archivo DIOT".
2. Informar los parámetros solicitados:
   • ¿Mes año? = Mismo valor que el utilizado en el proceso de "Generación DIOT".
   • ¿Rango sucursales? = Mismo valor que el utilizado en el proceso de "Generación DIOT".
   • ¿Nombre del Archivo? = Nombre del archivo con el que se generará el archivo.
   • ¿Ubicación del Archivo? = Directorio donde se guardará el archivo con extensión "txt".
3. Dar clic en el botón "Ok", para continuar con el proceso.
4. Se presentará un mensaje de confirmación, el cual indicará que se generó con éxito el archivo con extensión "txt".
5. Visualizar el contenido generado en el archivo, el cual debe corresponder al número de registros procesados.
   
   • El archivo TXT que se genera, deberá estar agrupado por RFC en el caso de Proveedores Nacionales o Identificador Fiscal en el caso de Proveedores Extranjeros; y sumar los importes.
   • El archivo TXT que se genera, deberá presentar correctamente los nombres de proveedores que tienen el carácter "&".

Informe DIOT:

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• ¿Mes año? = Mismo valor que el utilizado en el proceso de "Generación DIOT".
• ¿Rango sucursales? = Mismo valor que el utilizado en el proceso de "Generación DIOT".
• ¿Tipo Informe? =Seleccionar la opción Analítico o Sintético.

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¹ Por estándar el uso de decimales en el ERP está definido a 2 decimales, pero, si es necesario el uso de más de dos decimales es posible realizar dicha actualización realizando la modificación de los parámetros MV_CENT. Es importante que se realice una homologación de los campos de las tablas involucradas en el flujo operativo de la rutina de Cobros Diversos al realizar la actualización de los parámetros antes mencionados, como lo son: Facturación, Títulos por Cobrar, Contabilidad, etc; con la finalidad de evitar inconsistencias en la información.

Es importante que previo al incremento de los decimales, analice el alcance y el impacto de aplicar estos cambios inicialmente en un ambiente de pruebas ajeno al productivo con forme a la integración del módulo de financiero (SIGAFIN) con otros módulos como, Facturación (SIGAFAT), Fiscal (Impuestos, SIGAFIS), Contable (SIGACTB); Recordando que el cliente es el dueños y responsables de la creación y mantenimiento de la información generada en su ambiente

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