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• En la función FS088SE2() ubicada en la rutina FISA088, se realiza un cambio en el DBSeek() de la tabla SE2, en el cual se sustituye el campo correspondiente a la filial por el valor E2_FILORIG y se asigna la variable cFilSD1 con el valor de F1_FILIAL.

Pre-condiciones:

1. Configurar los parámetros MV_CENT correspondientes a las monedas a utilizar. ¹
   • Para la Moneda 1 (Pesos) se utiliza el MV_CENT a 2 decimales.
   • Para la Moneda 2 (Dólares) se utiliza el MV_CENT2 a 2 decimales.
2. Informar la tasa del día en "19.81".
3. Crear una Factura de Venta en Moneda 1 con un valor bruto de "45,456.21", la cual debe encontrarse timbrada.

Proceso para validación de la solución:

1. Ingresar a la rutina Cobros Diversos, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos".
2. Informar los parámetros solicitados:
   
   • ¿Mes año? = Periodo en el cual se realizó la captura de los documentos indicados en las "Pre-condiciones".
   • ¿Rango sucursales? = "0101;0104"
3. Dar clic en el botón "Ok", para continuar con el proceso.
Se presentará un mensaje de confirmación, el cual indicará que el proceso ha finalizado sin errores.Validar que no es solicitada la impresión del log de errores, lo cual indica que no hubo errores en la generación de la información.
4. .
5. Informar el encabezado del Recibo.
   1. El cliente informado, debe corresponder al utilizado en el documento a cobrar.
6. Seleccionar la forma de cobro e informar el valor por cobrar.
   1. Tipo Valor (EL_TIPODOC) = EF - En Efectivo.
   2. Prefijo (EL_PREFIXO) = "EF".
   3. Numero (EL_NUMERO) = "10122019001".
   4. Moneda (EL_MOEDA) = "2".
   5. Valor (EL_VALOR) = "2,292.61".
      • El valor se calcula utilizando "Valor del título entre la tasa del recibo (la cual fue tomada de la tasa del día)".
        • 45,456.21 ÷ 19.81 = 2,294.6092
        • El resultado anterior se redondeará a 2,294.61
7. Seleccionar el cliente para el cual se realizará el cobro.
   
8. Seleccionar el título a cobrar.
9. En la ventana mostrada:

¡Importante!

¹ Por estándar el uso de decimales en el ERP está definido a 2 decimales, pero, si es necesario el uso de más de dos decimales es posible realizar dicha actualización realizando la modificación de los parámetros MV_CENT. Es importante que se realice una homologación de los campos de las tablas involucradas en el flujo operativo de la rutina de Cobros Diversos al realizar la actualización de los parámetros antes mencionados, como lo son: Facturación, Títulos por Cobrar, Contabilidad, etc; con la finalidad de evitar inconsistencias en la información.

Es importante que previo al incremento de los decimales, analice el alcance y el impacto de aplicar estos cambios inicialmente en un ambiente de pruebas ajeno al productivo con forme a la integración del módulo de financiero (SIGAFIN) con otros módulos como, Facturación (SIGAFAT), Fiscal (Impuestos, SIGAFIS), Contable (SIGACTB); Recordando que el cliente es el dueños y responsables de la creación y mantenimiento de la información generada en su ambiente.