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1. Ingresar a la rutina Cobros Diversos, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos".
2. Informar los parámetros solicitados.
3. Informar el encabezado del Recibo.
   • El cliente informado, debe corresponder al utilizado en el documento a cobrar.
4. Seleccionar la forma de cobro e informar el valor por cobrar.
   1. Tipo Valor (EL_TIPODOC) = EF - En Efectivo.
   2. Prefijo (EL_PREFIXO) = "EF".
   3. Numero Número (EL_NUMERO) = "10122019001".
   4. Moneda (EL_MOEDA) = "2".
   5. Valor (EL_VALOR) = "2,294.61".
      • El valor se calcula utilizando "Valor del título entre la tasa del recibo (la cual fue tomada de la tasa del día)".
        • 45,456.21 ÷ 19.81 = 2,294.6092
        • El resultado anterior se redondeará a: 2,294.61
5. Seleccionar el cliente para el cual se realizará el cobro.
6. Seleccionar el título a cobrar.
7. En la ventana mostrada:
   1. Borrar el valor en la moneda 1 (PESO), quedando en "0.00".
   2. Informar el valor en la moneda 2 (DÓLAR), quedando en "2,294.61".
   3. Observar que el sistema automáticamente informará una "Multa", la cual corresponderá a la diferencia entre el "Valor por cobrar menos el Valor por bajar"; el cual para este caso se calcula de la siguiente forma <Léase la nota, para mayor información>:
      • Valor por cobrar: 45,456.21
      • Valor por bajar: 2,294.61 x 19.81 = 45,456.22
      • Diferencia: 45,456.21 - 45,456.22 = -0.01
      • Multa = 0.01
        Ejemplo:
        
        
        
8. Confirmar los "Valores de la baja" dando clic en "Ok".
9. Dar clic en "Avanzar" o "Confirmar".
10. En el panel de "Valores Cobrados", confirmar los saldos y de clic en "Confirmar".
    • Validar que no es solicitada la confirmación para la generación de un título de tipo "RA".

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¡Importante!

¹ Por estándar el uso de decimales en el ERP está definido a 2 decimales pero, si es necesario el uso de más de dos 2 decimales, es posible realizar dicha actualización realizando se deberá realizar la modificación de los parámetros del MV_CENT. Es importante que se realice una homologación de los campos de las tablas involucradas en el flujo operativo de la rutina de Cobros Diversos al realizar la actualización de los parámetros antes mencionados, como lo son: Facturación, Títulos por Cobrar, Contabilidad, etc.; con la finalidad de evitar inconsistencias en la información.

Recordando que los clientes son dueños y responsables de la creación o mantenimiento de la información generada en su ambiente.

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