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FAQ: 110-Como é feita a escrituração de uma nota fiscal serviço utilizando uma natureza de operação vinculada?
Sintoma 110-Como é feita a escrituração de uma nota fiscal serviço utilizando uma natureza de operação vinculada? Causa Como é feita a escrituração de uma nota fiscal serviço utilizando uma natureza de operação vinculada? Solução ------------------------------------------ Quando o tipo da Natureza de Operação for Serviço e a mesma possuir uma natureza vinculada, o tratamento da nota fiscal de serviço em OF será o seguinte: Na Atualização de Obrigações Fiscais pelo programa FT0604, as notas fiscais de serviço são escrituradas em dois documentos fiscais (com mesmo número mas com naturezas de operação distintas) conforme descrito abaixo: 1. Documento fiscal gerado para a natureza de operação da nota fiscal Serviço; é escriturado neste documento o valor contábil, o valor da base de ISS e o valor de ISS, este documento deve constar no Registro dos Serviços Prestados OF0609; 2. Documento fiscal gerado para a natureza de operação vinculada tipo "Saída" será escriturado no Livro de Registro de Saída OF0620 e será preenchido os campos tributadas, isentas ou outros conforme a parametrização utilizada. |
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