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b - Blocos de Origem - Modulo Contabilidade Gerencial
Registro L300: Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal
Apresenta o demonstrativo do resultado do exercício para o período de apuração.
Alteração na Tabela Dinâmica L300A , L300B e L300C
Link Tabela Dinâmica e Plano de Contas Referenciais: http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/4273
Criação de contas na tabela dinâmica L300A:
Código | Descrição | DT_INI | |
|---|---|---|---|
| 3.01.01.03.01.10 | (-) Custo dos Bens Arrendados | 01012019 | Contas que registram o valor dos gastos que compõem o custo dos bens (ativos)arrendados |
| 3.01.01.07.01.44 | (-) Pesquisa e Desenvolvimento Abrangidas no Programa Rota 2030 | 01012019 | Contas que registram as despesas com: I - pesquisa, abrangidas as atividades de pesquisa básica dirigida, de pesquisa aplicada, de desenvolvimento experimental e de proje-tos estruturantes; e II - desenvolvimento, abrangidas as atividades de desenvolvimento, de capacitação de fornecedores, de manufatura básica, de tecno-logia industrial básica e de serviços de apoio técnico.(Lei nº 13.755/2018, art. 11). |
Registro P100: Balanço Patrimonial
Apresenta o balanço patrimonial com base nas contas referenciais para o período de apuração. O saldo inicial pode ser replicado do registro E010/E015 ou preenchido. O saldo final será recuperado do registro K155/K156.
Criação de contas na Tabela Dinâmica P200 e P400 referente a atividades de operação de empréstimo, de financiamento e de desconto de títulos de crédito realizadas por Empresa Simples de Crédito (ESC) - Lei Complementar nº 167/2019.
Registro P200: Apuração da Base de Cálculo do IRPJ com Base no Lucro Presumido:
Criação de linha
Código | Descrição | DT_INI | DT_FIM | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4% | 01012019 | Valor da receita bruta sujeita ao percentual de 38,4% - atividades de operação de empréstimo, de financiamento e de desconto de títulos de crédito realizadas por Empresa Simples de Crédito (ESC) - Lei Complementar nº 167/2019. |
Registro P400: Apuração da Base de Cálculo da CSLL com Base no Lucro Presumido:
Criação de linha
Código | Descrição | DT_INI | DT_FIM |
|---|
Tributo
| 5 | Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4% | 01012019 | Valor da receita bruta sujeita ao percentual de 38,4% - atividades de operação de empréstimo, de financiamento e de desconto de títulos de crédito realizadas por Empresa Simples de Crédito (ESC) - Lei Complementar nº 167/2019. |
c- Tabela Padrão da Parte B: Criação de conta.
Código | Descrição | DT_INI | DT_FIM | Tributo |
|---|---|---|---|---|
| 1.992 | Valores Excedentes Relativos ao Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística (Art. 11, § 1º,da Lei nº 13.755/2018) | 01012019 | A |
d - Sociedades Cooperativas
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- Ajustar os arquivos. CVE para contemplar as novas contas e nomenclaturas de acordo com manual ECF (Planos Referenciais para o ano calendário 2020)
- Observação: Disponibilizaremos no pacote da ECF exemplos de plano de contas referenciais que podem ser importados, mas esclarecemos que se porventura a Receita alterar alguma informação do plano a atualização das tabelas no Protheus – Contabilidade Gerencial será de responsabilidade da pessoa jurídica, isto é, o arquivo texto disponibilizado serve apenas como carga inicial do cadastro.
Atualização de regra de validação:
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N°
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Campo
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Regras de Validação do campo
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Tipo
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REGRA_
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Atualização do dicionário de Dados
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