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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:Microsiga Protheus®
Segmento:Serviços
Módulo:Livros Fiscais - SIGAFIS
Função:GIASTBRExtT050.PRW
Ticket:17740545418679
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DSERFIS1-14568

DSERFIS1-142033448


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao efetuar a geração do arquivo magnético SPEDFISCAL,  preenche o campo 05 VL_IMOB_ICMS_OP do registro G125 com valor negativo.

Ao efetuar a geração do arquivo magnético SPEDFISCAL, não preenche o campo 05 VL_IMOB_ICMS_OP do registro G125  quando o componente é inserido manualmente via Manutenção do Ciap, apresentando erro no validador PVA-SPEDFISCALO sistema está considerando notas de Devolução quando o CREDST = 4
A nota de saída (venda) com CREDST = 4, não é considerada na Apuração, sendo assim não gera informações na GIAST - Registro A0 (está correto de não considerar esta nota de saída).
Portanto a nota de Devolução mesmo usando CREST = 4, vinculando a nota de saída, esta devolução alimenta o registro A1 e o campo 14 - ICMS de Devoluções de Mercadorias do registro A0 indevidamente.

03. SOLUÇÃO

Feito tratativa Quando na geração do arquivo GIASTBR, para que quando se tratar de uma nota de devolução e o CREDST for 4, desconsiderar na geração do arquivoSPED Fiscal caso o componente tenha o campo 05 VL_IMOB_ICMS_OP  zerado estamos atribuindo o valor do Campo: F9_BXICMS (Vlr.Baixado do ICMS) para gravação do Campo 05 do Registro G125. Este valor somente é considerado para bens do tipo Componente e quando não é localizado o valor proveniente da Nota Fiscal de entrada. Também foi feito uma checagem para quando o componente tiver diferencial de alíquota.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.


05. ASSUNTOS RELACIONADOS

...



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