Histórico da Página

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Flujo de Prueba:

Prueba para Regla 1

• Mediante el programa Financiero | Archivos | Bancos verificar el saldo del banco que se va utilizar  entre el recibo de tipo grano y el documento a dar de baja.
• Mediante el programa Facturacion | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II 

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• crear crear un cobro diverso del tipo GR( grano).

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• Avanzar hasta el panel donde seleccionara el documento para compensar.

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• Seguir avanzando entre los paneles de cobros diversos y verificar que los saldos sean igual a cero

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• Grabar  y verificar mediante el programa Financiero | Archivos | Bancos verificar el saldo del banco que haya sido afectado.
• Verificar que en la tabla Movimientos Bancarios (SE5) se hayan creado 2 movimientos uno por el tipo GR(Grano) y otro por el tipo del documento dado de baja, en ambos casos el valor debe ser mismo.

03. CAMPOS

Código del paquete: 006925

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