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- Crear varias NF mediante el programa Financiero |Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar| Ctas Por Cobrar y NF de salida mediante el modulo de facturaciones Facturacion | Actualizaciones | Facturacion | Facturaciones
Regla 1
El sistema no permite mezclar documentos Granos y no Grano en los cobros diversos modelo II.
Regla 2
Esta nueva condición de pago se creará un recibo y una transacción bancaria como el tipo EF.
Regla 2
No se puede seleccionar un documento RA del tipo Grano cuando la condición inicial de pago es diferente de GR .
Regla 3
Si el saldo del recibo de tipo Granos es mayor que la cantidad que se cancelará, el sistema debe generar un documento de tipo RA.
Regla 4
El sistema no permite mezclar documentos Granos y no Grano en los cobros diversos modelo II.
No se puede seleccionar un documento RA del tipo Grano cuando la condición inicial de pago es diferente de GR.
Flujo de Prueba:
Prueba para Regla 1
Prueba para Regla 2
- Mediante el programa Financiero | Archivos | Bancos verificar el saldo del banco que se va utilizar entre el recibo de tipo grano y el documento a dar de baja.
- Mediante el programa Facturacion | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II crear un cobro diverso del tipo GR( grano).
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