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• Crear  varias  NF mediante el programa Financiero |Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar| Ctas Por Cobrar y NF de salida mediante el modulo de facturaciones Facturacion | Actualizaciones | Facturacion | Facturaciones

• Regla 1

El sistema no permite mezclar documentos Granos y no Grano en los cobros diversos modelo II.

• Regla 2

Esta nueva condición de pago  creará un recibo  y una transacción bancaria como el tipo EF.

• Regla 3

Si el saldo del recibo de tipo Granos es mayor que la cantidad que se cancelará, el sistema debe generar un documento de tipo RA.

• Regla 4

No se puede seleccionar un documento RA del tipo Grano cuando la condición inicial de pago es diferente de GR.

• Regla 5 

Iva Posdatado

En este caso  se valida el el documento a dar de baja mediante cobros diversos dependiendo del tipo si es grano o no, contra el campo  Canje(F2_CANJE)  de la tabla SF2 (Encabezado de las facturas de salida ) dicho campo toma dos valores cero cuando es factura normal y uno cuando es  factura canje.

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