Histórico da Página

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• Seguir avanzando entre los paneles de cobros diversos y verificar que los saldos sean igual a cero

• Grabar  Grabar y verificar mediante el programa Financiero | Archivos | Bancos verificar el revisar el saldo del banco que haya sido afectado.
• Verificar que en la tabla Movimientos Bancarios (SE5) se hayan creado 2 movimientos uno por el tipo GR(Grano) y otro por el tipo del documento dado de baja, en ambos casos el valor debe ser mismo.
• Por ultimo  verificar multimo  mediante el programa Financiero | Archivos | Bancos verificar el revisar el saldo del banco y después dar de baja el  recibo mediante el programa Facturacion | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II  seleccionado el recibo, y con el botón otras acciones seleccionar Anular/Borrar 

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