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1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Campos
4. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

O sistema deve contemplar o calculo de retenção de IVA como prevê o RG 3732-2015.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

      Configuraciones Previas:

      Acessar o sistema através do modulo fiscal e fazer os seguintes cadastros:

• Fornecedor

          Fornecedor para inclusão de uma fatura de entrada na serie M
          Preencher os campos (Fc Ini Ser M) e (Fc Fin M)

          Fornecedor para inclusão de uma fatura de entrada na serie A
          Preencher os campos (Fch Inic CBU) e (Fc Final CBU)

• Tes
  Efetuar o cadastro de em TES com o campo de CFO como 112 e que calcula IVA
• Impostos Variáveis

          Efetuar o cadastrado do imposto IVA
          Efetuar o cadastrado do imposto IVR

• Configuração Adicional de Impostos

          Cadastro de IVA para calculo na inclusão das faturas de entrada para a serie A e M com Cod Fis Comp 112

          Efetuar o cadastro do IVA para a serie A e M com Cod Fis Com 112
          Efetuar o cadastro do IVR para a serie A e M com Cod Fis Com 112
          Para o imposto IVR serie M o campo Reduc Alicu dever ser preenchido com 50.00 para ser realizada a redução no calculo do imposto

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          Observação:
          Para poder efetuar o cadastro desse campo Reduc Alicu (FF_REDALIQ), será necessário tirar a validação que existe via apsdu.
Pois a validação que existe não esta funcionando e a função não esta criada.

Cadastro do campo FF_REDALIQ para efetuar o calculo do IVR na geração da Orde de Pago****

• Empr Vs Z Fiscal

          Efetuar o cadastro de um registro para o imposto IVR com o fornecedor que foi cadastro como serie M

• Através do módulos de compras fazer a inclusão das faturas de entrada

          Cadastrar uma Fatura para a serie A

          Devera ser efetuado o calculo de percepção para IVA

          Cadastrar uma Fatura para a serie M

         Devera ser efetuado o calculo de percepção para IVA

• Através do modulo financeiro fazer a geração de Orde de Pago

          Fazer a geração da Orde de Pago para o titulo com a serie M

          O imposto IVA deve ser calculado

          De acordo com a nova lei RG 3732-2015 a formular do calculo devera ser:

          Valor do IVA na inclusão da fatura 2.100

          O calculo do IVA na Order de Pago é:

          Valor do IVA da fatura = 2.100
          Alíquota SFF = 10 %
          Alíquota redutora = 50 %

          Calculo deve ser efetuado o calculo:
          2.100 x 10% = 210 Valor do IVA calculado antes da a nova legislação
          210 x (1-50/100) = 105 Valor do IVA calculado com a nova legislação aplicada efetuando o calculo pela alíquota redutora

          Acessar a base de dados e vejam que foi gerado o registro de retenção na tabela SFE

          Vejam que foi gerado o registro para a retenção de IVA sendo

          Verificar na tabela SFE (Retenção de Impostos) que os campo foram gravados conforme solicitado.
          De acordo com a RG 3732-2015 os valores de alíquota e retenção devem ter o seu valor reduzido em 50%, conforme cadastrado na tabela SFF no campo (FF_REDALIQ).
          Valor Base : 2.100
          Alíquota: 5
          Retenção: 105

          Fazer a geração da Orde de Pago para o titulo com serie A

          O imposto IVA deve ser calculado

          De acordo com a nova lei RG 3732-2015 a formular do calculo devera ser:

          O valor do IVA calculado na inclusão da fatura 2.100

          O calculo do IVA na Order de Pago é:

          Valor do IVA da fatura = 2.100
          Alíquota SFF = 5 %
          Fator Redutor = 50.00%
          Para o calculo do imposto com fornecedores que estão cadastro na regra do CBU, o calculo do IVA de ser de 50% menor, de acordo com a RG 3732-2015.

          Calculo será:
          2.100 x 5% = 210 Valor do IVA calculado antes da a nova legislação
          210 x (1-50/100) = 52.50 Valor do IVA calculado com a nova legislação aplicada efetuando o calculo pelo fator redutor

          Acessar a base de dados e vejam que foi gerado o registro de retenção na tabela SFE

          Verificar na tabela SFE (Retenção de Impostos) que os campo foram gravados conforme solicitado.

          Valor Base : 2.100
          Alíquota: 2.5
          Retenção: 52.50

          De acordo com a RG 3732-2015 os valores de alíquota e retenção devem ter o seu valor reduzido em 50%, para fornecedores que estão cadastro na regra do CBU.

03. CAMPOS

Código del paquete: 006925 007035

Paquete: DMICNS-77577397

Houve uma alteração na tabela Se crearon los campos en la tabla SX3 - Campo:

Tabla SC5 Tabla SFF - Pedidos Retenções de ventaImpostos

Tabla SF2 - Encabezado de las facturas de salida

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Tabla SF4 - Tipos de entrada y salida

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04. TABLAS UTILIZADAS

SC5 - Pedidos de venta
SC6 - Ítems de los pedidos de venta  
SF2 - SF1 - Encabezado de las facturas de salida entrada 
SD2 SD1 - Ítems de venta de la factura  
SF4 - Tipos de entrada y salida

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