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ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Campos
4. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

O sistema deve contemplar o calculo de retenção El sistema debe considerar el cálculo de retención de IVA como prevê o prevé la RG 3732-2015.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

      Configuraciones Previasprevias:

      Acessar o sistema através do modulo fiscal e fazer os seguintes cadastros:Acceda al sistema por medio del módulo Fiscal y realice los siguientes registros:

• ProveedorFornecedor

          Fornecedor Proveedor para inclusão inclusión de uma fatura una factura de entrada na en la serie M
          Preencher os Complete los campos (Fc Fch Ini Ser M) e y (Fc Fch Fin M)

          Fornecedor Proveedor para inclusão inclusión de uma fatura una factura de entrada na en la serie A
          Preencher os Complete los campos (Fch Inic CBU) e y (Fc Fch Final CBU)

• Tes
  Efetuar o cadastro de em TES com o Efectúe el registro de un TES con el campo de CFO como Comp 112 e y que calcula calcule IVA
• Impostos VariáveisImpuestos variables

          Efetuar o cadastrado do imposto Efectúe el registro del impuesto IVA
          Efetuar o cadastrado do imposto Efectúe el registro del impuesto IVR

• Configuração Adicional Configuración adicional de Impostosimpuestos

          Cadastro Registro de IVA para calculo na inclusão das faturas cálculo en la inclusión de las facturas de entrada para a la serie A e y M com Cod con Cód Fis Comp 112

          Efetuar o cadastro do Efectúe el registro del IVA para a la serie A e y M com Cod con Cód Fis Com 112
          Efetuar o cadastro do Efectúe el registro del IVR para a la serie A e y M com Cod con Cód Fis Com 112
          Para o imposto el impuesto IVR serie M o , el campo Reduc Alicu dever ser preenchido com Alíc debe completarse con 50.00 para ser realizada a redução no calculo do impostorealizarse la reducción en el cálculo del impuesto

          Observação Observación:
          Para poder efetuar o cadastro desse efectuar el registro de este campo Reduc Alicu Alíc (FF_REDALIQ), será necessário tirar a validação es necesario retirar la validación que existe via vía apsdu.                  

• Empr Vs Z Fiscal

          Efetuar o cadastro de um registro para o imposto IVR com o fornecedor que foi cadastro Efectúe el registro de un documento para el impuesto IVR con el proveedor que se registró como serie M

• Através do módulos de compras fazer a inclusão das faturas Por medio de los módulos de Compras realice la inclusión de las facturas de entrada

          Cadastrar uma Fatura para a  Registre una Factura para la serie A

          Devera ser efetuado o calculo de percepção Debe efectuarse el cálculo de percepción para IVA

          Cadastrar uma Fatura para a Registre una Factura para la serie M

         Devera ser efetuado o calculo de percepção para IVA Debe efectuarse el cálculo de percepción para IVA

• Por medio del módulo Financiero realice la generación de Orden de pagoAtravés do modulo financeiro fazer a geração de Orde de Pago

          Fazer a geração da Orde de Pago para o titulo com a  Realice la generación de la Orden de pago para el título con la serie M

          O imposto IVA deve ser calculado El impuesto IVA debe calcularse

          De acordo com a nova lei acuerdo con la nueva ley RG 3732-2015 a formular do calculo devera la fórmula del cálculo debe ser:

          Valor do IVA na inclusão da fatura del IVA en la inclusión de la factura 2.100

          O calculo do IVA na Order de Pago éEl cálculo del IVA en la Orden de pago es:

          Valor do IVA da fatura del IVA de la factura = 2.100
          Alíquota Alícuota SFF = 10 %
          Alíquota redutora Alícuota reductora = 50 %

          Calculo deve ser efetuado o calculoDebe efectuarse el cálculo:
          2.100 x 10% = 210 Valor do del IVA calculado antes da a nova legislaçãola nueva legislación
          210 x (1-50/100) = 105 Valor do del IVA calculado com a nova legislação aplicada efetuando o calculo pela alíquota redutoracon la nueva legislación aplicada, efectuando el cálculo por la alícuota reductora

          Acessar Acceda a la base de dados e vejam que foi gerado o registro de retenção na tabela datos y observe que se generó el registro de retención en la tabla SFE

          Vejam que foi gerado o  Observe que se generó el registro para a retenção la retención de IVA sendo, siendo

          Verificar na tabela Verifique en la tabla SFE (Retenção Retención de Impostosimpuestos) que os campo foram gravados conforme los campos se grabaron, de acuerdo con lo solicitado.
          De acordo com a acuerdo con la RG 3732-2015 os los valores de alíquota e retenção devem ter o seu valor reduzido em 50%, conforme cadastrado na tabela SFF no alícuota y retención deben tener su valor reducido en un 50%, de acuerdo con lo registrado en la tabla SFF en el campo (FF_REDALIQ).
          Valor Base base: 2.100
          AlíquotaAlícuota: 5
          RetençãoRetención: 105

          Fazer a geração da Orde de Pago para o titulo com Realice la generación de la Orden de pago para el título con la serie A

          O imposto IVA deve ser calculadoEl impuesto IVA debe calcularse

          De acordo com a nova lei acuerdo con la nueva ley RG 3732-2015 a formular do calculo devera la fórmula del cálculo debe ser:

          O El valor do del IVA calculado na inclusão da fatura en la inclusión de la factura 2.100

          O calculo do IVA na Order de Pago éEl cálculo del IVA en la Orden de pago es:

          Valor do IVA da fatura del IVA de la factura = 2.100
          Alíquota Alícuota SFF = 5 %
          Fator Redutor Factor reductor = 50.00%
          Para o calculo do imposto com fornecedores que estão cadastro na regra do CBU, o calculo do IVA de ser de 50% menor, de acordo com a el cálculo del impuesto con proveedores que están registrados en la regla del CBU, el cálculo del IVA debe ser del 50% inferior, de acuerdo con la RG 3732-2015.

          Calculo El cálculo será:
          2.100 x 5% = 210 Valor do del IVA calculado antes da a nova legislação de la nueva legislación 
          210 x (1-50/100) = 52.50 Valor do del IVA calculado com a nova legislação aplicada efetuando o calculo pelo fator redutorcon la nueva legislación aplicada efectuando el cálculo por el factor reductor

          Acessar Acceda a la base de dados e vejam que foi gerado o registro de retenção na tabela datos y observe que se generó el registro de retención en la tabla SFE

          Verificar na tabela Verifique en la tabla SFE (Retenção Retención de Impostosimpuestos) que os campo foram gravados conforme los campos se grabaron, de acuerdo con lo solicitado.

          Valor Base base: 2.100
          AlíquotaAlícuota: 2.5
          RetençãoRetención: 52.50

          De acordo com a acuerdo con la RG 3732-2015 os los valores de alíquota e retenção devem ter o seu valor reduzido em 50%, para fornecedores que estão cadastro na regra do alícuota y retención deben tener su valor reducido en un 50%, para proveedores que están registrados en la regla del CBU.

03. CAMPOS

Código del paquete: 007035

Paquete: DMICNS-7397

Houve uma alteração na tabela Hubo una modificación en la tabla SX3 - Campo:

Tabla SFF - Retenções Retenciones de Impostosimpuestos

04. TABLAS UTILIZADAS

SA2 - FornecedoresProveedores

SF4 -   Tipos de Entrada e Saídaentrada y salida

SFC -   Amarração Tes x ImpostosVínculo Tes vs. Impuestos

SFB -    Impostos Variáveis  Impuestos variables  

SFF -    Ganancias/ Fundo CooperativoGanancias/ Fondo cooperativo

SFH -    Ingressos Brutos  Ingresos brutos  

SF1 -     Cabeçalho das NF de EntradasEncabezado de las Facts de Entrada

SD1 -    Itens das NF Ítems de las Facts de Entrada

SE2 -     Contas a PagarCuentas por pagar

SEK -     Ordens Órdenes de Pagamentopago

SFE -     Retenções Retenciones de Impostosimpuestos