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En la rutina de Orden de pago (FINA085A), el campo EK_DCONCEP solo debe ser mostrado cuando el proveedor no tiene país México (A2_PAIS diferente de 493), sin embargo cuando la pregunta inicial ¿Agrupar OP por? es informada como Proveedor (opción 2), el campo EK_DCONCEP se muestra sin importar que el proveedor tenga informado país México (A2_PAIS igual A 493).
Dentro de la rutina de Orden de pago (FISA085a), en la función Fa085Tela (), se tiene una validación para los proveedores (tabla SA2) que tienen informado el país México en el campo A2_PAIS, sin embargo, la
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validación se hace de manera incorrecta debido a que se pierde el
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índice del registro del proveedor de la orden de pago y por ende en contenido
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del campo A2_PAIS es incorrecto por lo que se muestra el campo EK_DCONCEP.
Para evitar que se pierda
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el índice del registro se guarda el país del proveedor de la orden de pago en la variable cPaisProv para que la validación se realice correctamente.
Adicional se detecto que el campo EK_DCONCEP no se esta guardando en las ordenes de pago de los proveedores extranjeros, esto debido a que el campo se formatea con espacios en blanco antes del guardado en la tabla. Se corrige este formateo para que el contenido del campo se guarde correctamente.
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