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Dentro de la rutina de Orden de pago (FISA085a), en la función Fa085Tela (), se tiene una validación para los proveedores (tabla SA2) que tienen informado el país México en el campo A2_PAIS, sin embargo, la validación se hace de manera incorrecta debido a que se pierde el índice del registro del proveedor de la orden de pago y por ende en contenido del campo A2_PAIS es incorrecto por lo que se muestra el campo EK_DCONCEP.
Para evitar que se pierda el índice del registro se guarda el país del proveedor de la orden de pago en la variable cPaisProv para que la validación se realice correctamente.
Adicional se detecto que el campo EK_DCONCEP no se esta guardando en las ordenes de pago de los proveedores extranjeros, esto debido a que en la función Fa085Grava() ,el campo se formatea con espacios en blanco antes del guardado en la tabla. Se corrige este formateo para que el contenido del campo se guarde correctamente.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Pre-requisitos - En el modulo SIGAFIN en "Actualizaciones | Archivos | Proveedores"
- Contar con un proveedor que tenga informado el campos País="493".
- En el módulo SIGACOM en "Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada"
- Contar con una factura de tipo normal del proveedor a usar.
 - En el módulo SIGAFIN en "Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Ctas Por Pagar"
- Contar con una cuenta por pagar generada a partir de la factura de entrada.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Pasos para realizar la solución - Ingreso a Rutina SIGAFIN >>" Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago"
- Configurar Grupo de Preguntas:
¿De vencimiento ? = <fecha de cuenta por pagar>
¿A vencimiento? = <fecha de cuenta por pagar>(Ver pre-requisitos)
¿Del Proveedor? = <proveedor nacional>
¿A Proveedor? = <proveedor nacional>(Ver pre-requisitos)
¿Mostrar? = Todas
¿Filtra ya generada? = No
¿Muestra Asientos? = No
¿Agrupa Asientos? = No
¿Asientos en línea? = No
¿Agrupa OP por? = Proveedor
¿Para que saldo genere? = PA
¿Considerar Sucursal? = Si - Seleccionar la cuenta por pagar del proveedor(Ver pre-requisitos).
- Capturar la información en el apartado Forma de pago como se muestra en la siguiente imagen:
- Verificar que el campo Descripción de concepto no aparezca en el apartado Forma de pago.
- Dar clic en el ""Grabar" para terminar con el registro.
- Verificar la correcta inclusión de la orden de pago.
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