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ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Campos
4. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

El sistema debe considerar el cálculo de retención de IVA como prevé la RG 4627-19.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

      Configuraciones previas:

      Acceda al sistema por medio del módulo Fiscal y realice los siguientes registros:

• Proveedor

          Proveedor para inclusión de una factura de entrada en la serie M
          Complete los campos (Fch Ini Ser M) y (Fch Fin M)

          Proveedor para inclusión de una factura de entrada en la serie A
          Complete los campos (Fch Inic CBU) y (Fch Final CBU)

• Tes
  Efectúe el registro de un TES con el campo de CFO Comp 112 y que calcule IVA
• Impuestos variables

          Efectúe el registro del impuesto IVA
          Efectúe el registro del impuesto IVR

• Configuración adicional de impuestos

          Para la retención del IVA, el campo Reduc. Alíc. (FF_REDALIQ) solamente se considera para la serie M y la serie A donde el CBU se encuentra vigente.        

          Efectúe el registro del IVR para la serie A y M con Cód Fis Com 112         

          Observación:
          Para poder efectuar el registro de este campo Reduc Alíc (FF_REDALIQ), es necesario retirar la validación que existe vía apsdu.        

• Por medio de los módulos de Compras realice la inclusión de las facturas de entrada

          Registre una Factura para la serie A

          Debe efectuarse el cálculo de percepción para IVA

          Registre una Factura para la serie M

         Debe efectuarse el cálculo de percepción para IVA

• Por medio del módulo Financiero realice la generación de Orden de pago

          Realice la generación de la Orden de pago para el título con la serie M

          El impuesto IVA debe calcularse

          De acuerdo con la nueva ley RG 4627-19 la fórmula del cálculo debe ser:

          Valor del base imponible en la inclusión de la factura = 10.000

          El cálculo del IVA en la Orden de pago es:

          Valor del IVA de la factura = 10.000
          Alícuota SFF = 10 %
          Alícuota reductora = 10 %

          Debe efectuarse el cálculo:
          10.000 x 10% = 1.000 Valor del IVA calculado antes da la nueva legislación
          1.000 x (1-50/100) = 500 Valor del IVA calculado con la nueva legislación aplicada, efectuando el cálculo por la alícuota reductora

          Acceda a la base de datos y observe que se generó el registro de retención en la tabla SFE

          Observe que se generó el registro para la retención de IVA, siendo

          Verifique en la tabla SFE (Retención de impuestos) que los campos se grabaron, de acuerdo con lo solicitado.
          De acuerdo con la RG 4627-19 los valores de alícuota y retención deben tener su valor reducido en un 50%, de acuerdo con lo registrado en la tabla SFF en el campo (FF_REDALIQ).
          Valor base: 10.000
          Alícuota: 5%
          Retención: 500

          Realice la generación de la Orden de pago para el título con la serie A

          El impuesto IVA debe calcularse

          De acuerdo con la nueva ley RG RG 4627-19 la fórmula del cálculo debe ser:

          El valor del base imponible calculado en la inclusión de la factura 10.000

          El cálculo del IVA en la Orden de pago es:

          Valor del base imponible de la factura = 10.000
          Alícuota SFF = 10 %
          Alícuota reductora = 10 %          

          El cálculo será:
          10.000 x 10% = 1.000 Valor del IVA calculado antes de la nueva legislación 
          1.000 x (1-50/100) = 500 Valor del IVA calculado con la nueva legislación aplicada efectuando el cálculo por el factor reductor

          Acceda a la base de datos y observe que se generó el registro de retención en la tabla SFE

          Observe que se generó el registro para la retención de IVA, siendo

          Verifique en la tabla SFE (Retención de impuestos) que los campos se grabaron, de acuerdo con lo solicitado.
          De acuerdo con la RG 4627-19 los valores de alícuota y retención deben tener su valor reducido en un 50%, de acuerdo con lo registrado en la tabla SFF en el campo (FF_REDALIQ).

          Valor base: 10.000
          Alícuota: 5 %
          Retención: 500

03. CAMPOS

Código del paquete: 007035

Paquete: DMICNS-7397

Hubo una modificación en la tabla SX3 - Campo:

Tabla SFF - Retenciones de impuestos

04. TABLAS UTILIZADAS

SA2 - Proveedores

SF4 - Tipos de entrada y salida

SFC - Vínculo Tes vs. Impuestos

SFB - Impuestos variables  

SFF - Ganancias/ Fondo cooperativo

SFH - Ingresos brutos  

SF1 - Encabezado de las Facts de Entrada

SD1 - Ítems de las Facts de Entrada

SE2 - Cuentas por pagar

SEK - Órdenes de pago

SFE - Retenciones de impuestos