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El sistema debe considerar el cálculo de retención de IVA /Ganancias como prevé la RG 4627-19.
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Efectúe el registro del impuesto IVA
Efectúe el registro del impuesto IVR
Retencion IVA
Para la retención del IVA, el campo Reduc. Alíc. (FF_REDALIQ) solamente se considera para la serie M y la serie A donde el CBU se encuentra vigente.
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Valor base: 10.000
Alícuota: 5 %
Retención: 500
Retencion Ganancia
Concepto: “MA”
Descripcion: COMPROBANTES CLASE ‘A’ CON LEYENDA ‘OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN’
Alicuota Inscripto: “3”
Alicuota No Inscripto:“10”
Importe: 0
Registre una Factura para la serie A
Debe efectuarse el cálculo de percepción para IVA
Realice la generación de la Orden de pago para el título con la serie A
Cuando la emision del documento estiver dentro del periodo de CBU Informado o sistema considera el concepto MA, o se va calcular conforme la alicuota informada .
Valor de la factura = 10.000
El cálculo de la Ganacia será:
factura = 10.000
Alícuota SFF = 3 %
Valor del Impuesto: 10.000 * (3/100) = 30,00
Cuando la emision estea fuera del periodo de CBU informado o el cliente no tenga esta fecha el calculo para la serie A no se cambia
Código del paquete: 007035
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