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02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN.
Configuraciones previas.
Para efectuar exitosamente el flujo de aprobación es necesario que realice las siguientes configuraciones previas:
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- En la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) en el menú del módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) realizamos la configuración correspondiente a Ganancias. Es necesario el configurar un nuevo concepto MA.
- Facturas de Entrada
Registre una Factura para la serie A.
Debe efectuarse el cálculo de percepción para IVA.
Registre una Factura para la serie M.
Debe efectuarse el cálculo de percepción para IVA.
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- En el programa de Facturas de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú del módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos) debe de dar de alta las facturas de serie A y serie M. Ambas facturas deben de contar con calculo de percepcion de IVA.
Flujo de Aprobación:
Retención de IVA:
- En el programa de Órdenes de Pago Modelo II (FINA847) que está localizada en el menú del módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Modelo II), debe de generar las siguientes Ordenes de pago para las facturas generadas en el paso anterior.
- Realice la generación de la Orden de pago para el título con la serie M.
El impuesto IVA debe calcularse.
De acuerdo con la nueva ley RG 4627-19 la fórmula del cálculo debe ser:
Valor del base imponible en la inclusión de la factura = 10.000
El cálculo del IVA en la Orden de pago es:
Valor del IVA de la factura = 10.000
Alícuota SFF = 10 %
Alícuota reductora = 10 %
Debe efectuarse el cálculo:
10.000 x 10% = 1.000 Valor del IVA calculado antes da la nueva legislación.
1.000 x (1-50/100) = 500 Valor del IVA calculado con la nueva legislación aplicada, efectuando el cálculo por la alícuota reductora.
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b. Acceda a la base de datos y observe que se generó el registro de retención en la tabla SFE.
Observe que se generó el registro para la retención de IVA.
Verifique en la tabla SFE (Retención de impuestos) que los campos se grabaron, de acuerdo con lo solicitado.
De acuerdo con la RG 4627-19, los valores de alícuota y retención deben tener su valor reducido en un 50%, de acuerdo con
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lo registrado en la tabla SFF en el campo (FF_REDALIQ).
Valor base: 10.000
Alícuota: 5%
Retención: 500
c. Realice la generación de la Orden de pago para el título con la serie A.
El impuesto IVA debe calcularse.
De acuerdo con la nueva ley RG RG 4627-19 la fórmula del cálculo debe ser:
El valor del base imponible calculado en la inclusión de la factura 10.000
El cálculo del IVA en la Orden de pago es:
Valor del base imponible de la factura = 10.000.
Alícuota SFF = 10 %
Alícuota reductora = 10 %
El cálculo será:
10.000 x 10% = 1.000 Valor del IVA calculado antes de la nueva legislación.
1.000 x (1-50/100) = 500 Valor del IVA calculado con la nueva legislación aplicada efectuando el cálculo por el factor reductor.
d. Acceda a la base de datos y observe que se generó el registro de retención en la tabla SFE
Observe que se generó el registro para la retención de IVA, siendo.
Verifique en la tabla SFE (Retención de impuestos), que los campos se grabaron, de acuerdo con lo solicitado.
De acuerdo con la RG 4627-19, los valores de alícuota y retención deben tener su valor reducido en un 50%, de acuerdo con lo registrado en la tabla SFF en el campo (FF_REDALIQ).
Valor base: 10.000.
Alícuota: 5 %.
Retención: 500.
Retención Ganancia.
- Registrar el concepto.
Concepto: “MA”.
Descripción: COMPROBANTES CLASE ‘A’ CON LEYENDA ‘OPERACIÓN SUJETA A RETENCIÓN’.
Alicuota Inscripto: “3”.
Alicuota No Inscripto:“10”.
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- Por medio de los módulos de Compras realice la inclusión de las facturas de entrada.
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