Histórico da Página

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• Crear una Factura con una TES de salida que calcula IVA  u otra de  Percepción de Iva  o ambas dependiendo según requerimientos.
• Usar las mismas TES informadas en los productos utilizadas en los parámetros
• Ir a cobros diversos modelo ii y hacer compensación elegir el tipo de pago
• Verificar el tipo de Iva posdatado en la tabla SEL (EL_TIPAGR)
•  Ir a la rutina fina935 y crear la NDC
• Verificar estatus
• Clic botón generar lotes
• Informar parámetros
• Seleccionar y grabar (checar datos: número yvalor )
• Verificar nuevamente estatus ahora debe ser de baja total
• Ir a notas débito cliente en el módulo de facturación
• Verificar que se haya creado una NDC con los productos informados y las TES ligados a ellos para los documentos de salida informados.
• Verificar  la tabla SEL y el llenado de los campos EL_DOCPOS,EL_SERPOS,EL_FILPOS,EL_STPOSDT
• Verificar en la tabla SE1 el registro de la NDC y el campo E1_RECGR(debe tener el númerode el_numero) de la imagen anterior.
• Revisar los campos F2_IVAPOS Y F2_RECPOS

Reversa del documento NCC

• Para anular el documento anterior sobre la mis rutina botón otras acciones→anular.
• Seleccionar y confirmar
• Verificar que haya regresado al estado anterior
• Ir al modulo de NCC y verificar que se haya creado el documento correspondiente con los productos
• Informados de según los parámetros y la condición de pago correspondiente.
• Verificar la tabla SEL los campos EL_DOCPOS,EL_SERPOS, EL_FILPOS, EL_STPOSDT deben estar vacios.
• Verificar en la tabla SE1 

03. CAMPOS

Código del paquete: 006925

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