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• Crear una Factura con una TES de salida que calcula IVA  IVA(el calculo del impuesto es sin sacar el descuento)  u otra de  Percepción de Iva  o percepción de Iva (el calculo del impuesto es sin sacar el descuento) o ambas dependiendo según requerimientos.
• Usar las mismas TES informadas en los productos utilizadas en los parámetros
• Ir a a  cobros diversos modelo ii (Financiero | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II) y hacer compensación elegir el tipo de pago.
• Verificar el tipo de Iva posdatado en la tabla SEL (EL_TIPAGR)
•  Ir a la rutina fina935 y crear la NDC
• Verificar estatus
• Clic botón generar lotes
• Informar parámetros
• Seleccionar y grabar (checar Checar datos: número yvalor y valor )
• Verificar nuevamente estatus ahora debe ser de baja total
• Ir a notas débito cliente en el módulo de facturación
• Verificar que se haya creado una NDC con los productos informados y las TES ligados a ellos para los documentos de salida informados.
• Verificar  la tabla SEL y el llenado de los campos EL_DOCPOS,EL_SERPOS,EL_FILPOS,EL_STPOSDT
• Verificar en la tabla SE1 el registro de la NDC y el campo E1_RECGR(debe tener el númerode el_numero) de la imagen anterior.
• Revisar los campos F2_IVAPOS Y F2_RECPOS

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