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02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Configuraciones Previas:

• Crear las siguientes TES:
  • Para  IVA calculando el impuesto sin sacar el descuento, para documentos de entrada y salida.
  • Para Percepción de IVA e calculo la percepción sin sacar el descuento, para documentos de entrada y salida.

Nota: Ambos cálculos deben contar con una TES de entrada y salida

• Informar dos productos:
• En los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN  se utilizan productos relacionados a las TES creadas previamente, es necesario crear lo siguiente:
  •  Un producto para el parámetro MV_IVACAN asignado al calculo de IVA informando tanto la TES de entrada y salida correspondiente.
  •  Un producto para el parámetro MV_IVACAN asignado al calculo de IVA informando tanto la TES de entrada y salida correspondiente . 

Nota: Es obligatorio informar tanto TES de entrada y salida en ambos productos.

• Tener documentos que hayan sido compensados en cobros diversos modelo II  y que calculen Iva PosDatado de la siguiente forma:

• En este caso  se valida el el documento a dar de baja mediante cobros diversos dependiendo del tipo si es grano o no, contra el campo  Canje Canje(F2_CANJE)  de la tabla SF2  SF2 (Encabezado de las facturas de salida) dicho campo toma dos valores cero  cero cuando es factura normal y uno cuando es  factura canje en informa el tipo de Iva Posdatado de acuerdo al tipo de pago en el recibo.

Flujo de prueba

• Crear una Factura con una TES de salida que calcula IVA(el calculo del impuesto es sin sacar el descuento)  u otra de  percepción de Iva (el calculo del impuesto es sin sacar el descuento) o ambas dependiendo según requerimientos.
• Usar las mismas TES informadas en los productos utilizadas en los parámetros
• Ir a  cobros diversos modelo ii (Financiero | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II) y hacer compensación elegir el tipo de pago.
• Verificar el tipo de Iva posdatado en la tabla SEL (EL_TIPAGR)
•  Ir a la rutina generación de NDC por granos (Fina935) y  seleccionar crear la NDC.
• Verificar estatus antes de crear,
• Clic botón "Gen. por  Lote"
• Informar parámetros
• Seleccionar y grabar (Checar datos: número y valor ) .
• Verificar nuevamente estatus ahora debe ser de baja total en color rojo.
• Ir a notas débito cliente en el módulo de facturación (Facturacion | Actualizaciones | Facturacion | Generac. Notas de credito y Debito).
• Verificar que se haya creado una NDC con los productos informados en los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN  asi como la TES ligado ligada al producto dependiendo del documento si es de entrada o salida.
• Verificar  Revisar la tabla Recibos de Cobranza (EL SEL) y el llenado de los campos campos  número del documento original(EL_DOCPOS), serie del documento original (EL_SERPOS), Filial del documento original(EL_FILPOS), estatus de la línea (EL_STPOSDT).
• Verificar en la tabla cuentas por Cobrar(SE1) el registro de la NDC y el campo el número del recibo de ivaposdatado (E1_RECGR(debe tener el númerode el_numero) de la imagen anterior.
• Revisar Observar los campos documento de grano( F2_IVAPOS) Y número del recibo de Iva Posdatado (F2_RECPOS) de la tabla encabezado documentos(SF2)

Reversa del documento NCC

• Para anular el documento anterior sobre la mis rutina botón otras acciones→anular.
• Seleccionar y confirmar
• Verificar que haya regresado al estado anterior
• Ir al modulo de NCC y verificar que se haya creado el documento correspondiente con los productos
• Informados de según los parámetros y la condición de pago correspondiente.
• Verificar la tabla SEL los campos EL_DOCPOS,EL_SERPOS, EL_FILPOS, EL_STPOSDT deben estar vacios.
• Verificar en la tabla SE1 

03. CAMPOS

Código del paquete: 006925

Paquete: DMICNS-7757

Se crearon los campos en la tabla SX3 - Campo:

Tabla SEL -  Recibos de Cobranza

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