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02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Configuraciones Previas:
- Crear las siguientes TES:
- Para IVA calculando el impuesto sin sacar el descuento, para documentos de entrada y salida.
- Para Percepción de IVA e calculo la percepción sin sacar el descuento, para documentos de entrada y salida.
Nota: Ambos cálculos deben contar con una TES de entrada y salida
- Informar dos productos:
- En los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN se utilizan productos relacionados a las TES creadas previamente, es necesario crear lo siguiente:
- Un producto para el parámetro MV_IVACAN asignado al calculo de IVA informando tanto la TES de entrada y salida correspondiente.
- Un producto para el parámetro MV_IVACAN asignado al calculo de IVA informando tanto la TES de entrada y salida correspondiente .
Nota: Es obligatorio informar tanto TES de entrada y salida en ambos productos.
- Tener documentos que hayan sido compensados en cobros diversos modelo II y que calculen Iva PosDatado de la siguiente forma:
- En este caso se valida el el documento a dar de baja mediante cobros diversos dependiendo del tipo si es grano o no, contra el campo Canje Canje(F2_CANJE) de la tabla SF2 SF2 (Encabezado de las facturas de salida) dicho campo toma dos valores cero cero cuando es factura normal y uno cuando es factura canje en informa el tipo de Iva Posdatado de acuerdo al tipo de pago en el recibo.
Condición | Valor a informado | |
Factura Normal y pago diferente de grano | 0 | No Aplica |
Factura Canje y pago igual a grano | 1 | En este caso se crea un documento con dos ítems de detalle de acuerdo a los productos informados en los parámetros MV_IVACAN,MV_PIVCAN, si es que hubo el calculo en la factura original.
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Factura Canje y pago diferente de grano | 2 | En este caso se crea un documento con un ítem de detalle de acuerdo al productos informados en el parámetro MV_IVACAN, si es que hubo el calculo en la factura original.
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Factura Normal y pago igual GR | 3 | En este caso se crea un documento con un ítem de detalle de acuerdo al productos informados en el parámetros MV_PIVCAN, si es que hubo el calculo en la factura original.
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Flujo de prueba
- Crear una Factura con una TES de salida que calcula IVA(el calculo del impuesto es sin sacar el descuento) u otra de percepción de Iva (el calculo del impuesto es sin sacar el descuento) o ambas dependiendo según requerimientos.
- Usar las mismas TES informadas en los productos utilizadas en los parámetros
- Ir a cobros diversos modelo ii (Financiero | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II) y hacer compensación elegir el tipo de pago.
- Verificar el tipo de Iva posdatado en la tabla SEL (EL_TIPAGR)
- Ir a la rutina generación de NDC por granos (Fina935) y seleccionar crear la NDC.
- Verificar estatus antes de crear,
- Clic botón "Gen. por Lote"
- Informar parámetros
- Seleccionar y grabar (Checar datos: número y valor ) .
- Verificar nuevamente estatus ahora debe ser de baja total en color rojo.
- Ir a notas débito cliente en el módulo de facturación (Facturacion | Actualizaciones | Facturacion | Generac. Notas de credito y Debito).
- Verificar que se haya creado una NDC con los productos informados en los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN asi como la TES ligado ligada al producto dependiendo del documento si es de entrada o salida.
- Verificar Revisar la tabla Recibos de Cobranza (EL SEL) y el llenado de los campos campos número del documento original(EL_DOCPOS), serie del documento original (EL_SERPOS), Filial del documento original(EL_FILPOS), estatus de la línea (EL_STPOSDT).
- Verificar en la tabla cuentas por Cobrar(SE1) el registro de la NDC y el campo el número del recibo de ivaposdatado (E1_RECGR(debe tener el númerode el_numero) de la imagen anterior.
- Revisar Observar los campos documento de grano( F2_IVAPOS) Y número del recibo de Iva Posdatado (F2_RECPOS) de la tabla encabezado documentos(SF2)
Reversa del documento NCC
- Para anular el documento anterior sobre la mis rutina botón otras acciones→anular.
- Seleccionar y confirmar
- Verificar que haya regresado al estado anterior
- Ir al modulo de NCC y verificar que se haya creado el documento correspondiente con los productos
- Informados de según los parámetros y la condición de pago correspondiente.
- Verificar la tabla SEL los campos EL_DOCPOS,EL_SERPOS, EL_FILPOS, EL_STPOSDT deben estar vacios.
- Verificar en la tabla SE1
03. CAMPOS
Código del paquete: 006925
Paquete: DMICNS-7757
Se crearon los campos en la tabla SX3 - Campo:
Tabla SEL - Recibos de Cobranza
Campo | Descripción |
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X3_ARQUIVO | SEL |
X3_CAMPO | EL_DOCPOS |
X3_TIPO | C |
X3_TAMANHO | 12 |
X3_TITSPA | Número del documento original |
Campo | Descripción |
---|
X3_ARQUIVO | SEL |
X3_CAMPO | EL_SERPOS |
X3_TIPO | C |
X3_TAMANHO | 3 |
X3_TITSPA | Serie documento original |
Campo | Descripción |
---|
X3_ARQUIVO | SEL |
X3_CAMPO | EL_FILPOS |
X3_TIPO | C |
X3_TAMANHO | 12 |
X3_TITSPA | Sucursal del documento original |
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| Descripcion | Valor a asignar |
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MV_IVACAN | Producto a utilizar para IVA en NDC y la NCC cuando la factura original corresponde a Canje de Granos.Al crear el producto debe considerar que las TES de salida y entrada tienen que Calcular IVA y el calculo del impuesto sin sacar el descuento. | Códigos(B1_COD) de la tablas de productos(SB1) |
MV_PIVCAN | Producto a utilizar para Perc. De IVA en la NDC y NCC cuando la cobranza corresponde a Granos.Al crear el producto debe considerar que las TES de salida y entrada calcule Percepción de IVA el calculo de la percepción debe ser sin sacar el descuento. | Códigos(B1_COD) de la tablas de productos(SB1) |
MV_POSON | Indica si la creación de la NDC es automática desde cobros diversos II o manual por la FINA935 | Puede tomar dos valores: 1– Para cobros diversos modelo II modo automatico 2– Por la rutina(Fina935) vía menú |
MV_CONDGR | Condición de pago a utilizar en NDC y NCC generada por cobranza de Granos | Código de condición de pago (E4_CODIGO) de la tabla condiciones de pago (SE4) |
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