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• Crear una Factura con una TES de salida que calcula IVA(el calculo del impuesto es sin sacar el descuento)  u otra de  percepción de Iva (el calculo del impuesto es sin sacar el descuento) o ambas dependiendo según requerimientos.
• Usar las mismas TES informadas en los productos utilizadas en los parámetros
• Ir a  cobros diversos modelo ii (Financiero | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II) y hacer compensación elegir el tipo de pago.
• Verificar el tipo de Iva posdatado en la tabla SEL (EL_TIPAGR)
•  Ir a la rutina generación de NDC por granos (Fina935) y  seleccionar crear la NDC.
• Verificar estatus antes de crear,
• Clic botón "Gen. por  Lote"
• Informar parámetros
• Seleccionar y grabar (Checar datos: número y valor ) .
• Verificar nuevamente estatus ahora debe ser de baja total en color rojo.
• Ir a notas débito cliente en el módulo de facturación (Facturacion | Actualizaciones | Facturacion | Generac. Notas de credito y Debito).
• Verificar que se haya creado una NDC con los productos informados en los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN  asi como la TES ligado ligada al producto dependiendo del documento si es de entrada o salida.
• Revisar la tabla Recibos de Cobranza (SEL) y el llenado de los campos  campos:  número del documento original(EL_DOCPOS), serie del documento original (EL_SERPOS), Filial del documento original(EL_FILPOS), estatus de la línea (EL_STPOSDT).
• Verificar en la tabla cuentas por Cobrar(SE1) el registro de la NDC y el campo el número del recibo de ivaposdatado (E1_RECGR).
• Observar los campos documento de grano( F2_IVAPOS) Y número del recibo de Iva Posdatado (F2_RECPOS) de la tabla encabezado documentos(SF2)

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• Para anular en la rutina generación de NDC por granos (Fina935) ubicar el botón otras acciones y en el menú desplegable seleccionar anular.
• informar los parametros
• Seleccionar y confirmar
• Verificar que haya regresado al estado anterior es decir por confirmar en color verde.
• Ir al modulo de NCC y verificar que se haya creado el documento correspondiente con los productos
• Informados de según los parámetros y la condición de pago correspondiente.
• Verificar la tabla SEL Checar los campos : número del documento original(EL_DOCPOS), serie del documento original (EL_SERPOS), Filial del documento original(EL_FILPOS), estatus de la línea (EL_STPOSDT deben estar vacios).
• Verificar  Verificar en la tabla SE1 cuentas por Cobrar(SE1) el registro de la NCC y el campo:  el número del recibo de Iva posdatado (E1_RECGR)

03. CAMPOS

Código del paquete: 006925

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