Histórico da Página

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Para o cancelamento deve ser efetuado a exclusão do documento de saída que gerou o item de cteos pelo módulo de faturamento, logo após ser excluido sua legenda será alterada para .

Entra no módulo de (Faturamento - 05) , acessar a rotina em Atualizações>Faturamento>Exclusão do documento de saída

Selecionar a nota fiscal que deu origem ao CTeOS e clicar em excluir.

Entrar no módulo de (Gestão de transporte de passageiros - 88)

Verifique que a legenda do CTeOS estrá como (Cinza-1: Excluído documento de saída).

Neste momento

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deve ser

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selecionado e clicar em Ações Relacionadas>Cancelar cteos

Será apresentada tela com cmpo para justificar o cancelamento ,

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preencha com texto e clique em OK

Após sua transmissão sua legenda será alterada para (Cinza-2: Transmitido cancelamento)

Para que verifique a efetivação do cancelamento pela SEFAZ deve ser clicado em

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Ações relacionadas>Consulta eventos

Será executada comunicação com o módulo de TSS e será verificado se o cancelamento já foi autorizado e

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caso afirmativo sua legenda se torna (Cinza-3: autorizado cancelamento )

Obs: Caso a legenda se torne (rejeitado o cancelamento) deve ser analisado na :

Clique em visualização, selecione a aba Status do CTEOS e verifique o texto no campo "ERRO CTEOS" que indicará o retorno da SEFAZ com código e mensagem para

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analise. (Pode ser que já tenha passado o prazo de cancelamento)

Exportar CTEOS

Será gerado arquivo XML com nome composto por (código do cliente,loja, serie e numero).

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