Histórico da Página

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• Para anular en la rutina generación de NDC por granos (Fina935) ubicar el botón otras acciones y en el menú desplegable seleccionar anular.
• informar los parametros
• Seleccionar y confirmar
• Verificar que haya regresado al estado anterior es decir por confirmar en color verde.
• Ir al modulo de NCC y verificar que se haya creado el documento correspondiente con los productos
• Informados de según los parámetros y la condición de pago correspondiente.
• Checar los campos : número del documento original(EL_DOCPOS), serie del documento original (EL_SERPOS), Filial del documento original(EL_FILPOS), estatus de la línea (EL_STPOSDT).
•  Verificar en la tabla cuentas por Cobrar(SE1) el registro de la NCC y el campo:  el número del recibo de Iva posdatado (E1_RECGR)

03. CAMPOS

Código del paquete: 007093

Pacote: DMICNS-7757 - DESAB -  FACTURA - CANJE

a. SX3 - Campos

Tabla SEL - Recibos de Cobranza.

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