Histórico da Página

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al intentar cargar un Remito de Devolución de Compra vía (Compras |Actualizaciones|Movimientos|Remito Devolucion) con base en un Remito de Entrada que ya generó Factura de Compra. El Sistema está presentando un mensaje que indica que la cantidad no es válida para devolución.

03. SOLUCIÓN

El proceso de devolución de materiales, una vez que se tiene registrada la factura de entrada de dicho material, es a través de una nota de crédito (NCP). Solo en el caso de que se haya registrado el remito de entrada sin llegar al registro de la factura de entrada, es posible hacer la devolución vía remito.

Configuraciones previas:

• Tener al menos un producto vía  (Compras|Actualizaciones|Archivos|Productos).
• Tener al menos un proveedor vía  (Compras|Actualizaciones|Archivos|Proveedores).
• Tener una TES con actualización de stock vía  (Compras|Actualizaciones|Archivos|Tipos de entrada y salida).

Flujo para realizar :

Incluir un remito de entrada vía (Compras |Actualizaciones|Movimientos|Remito).

04. DICCIONARIO DE DATOS

05. TABLAS

SX1 - Preguntas

SA1 - Clientes

SA2 - Proveedores

SF1 - Encabezado de la factura de entrada

SD1 - Ítems de las facturas de entrada

SD2 - Ítems de venta de la Fact de Salida

SF2 - Encabezado de la Fact de Salida