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Permite criar um novo recibo, que será apresentado na tela principal.

Permite selecionar umas das opções apresentadas na caixa de seleção. As opções disponíveis são:

• Estornar: Permite estornar meios de cobrança sem títulos vinculados.
  Ao estornar o recibo no estado Fatura Pendente, voltará para o estado Em Digitação, caso esteja no estado Confirmado, passará para o estado Estornado.
  Será eliminado os movimentos gerado em Caixa e Bancos se o movimento não estiver contabilizado (prgfin\cmg\cmg700aa).
  Realizará o contramovimento em Caixa e Bancos caso o movimento esteja contabilizado.
  Foi implementada a funcionalidade no estorno de recibos, que gera notas contrárias às Notas de Débito e de Crédito geradas na atualização dos recibos, devido às variações cambiais. Dessa forma para as Notas de Débito serão geradas Notas de Crédito, e para as Notas de Crédito serão geradas Notas de Débito.
  As novas notas serão geradas com o mesmo valor das notas originais, e também serão gerados os documentos das respectivas espécies de ligação, onde ficará somente o saldo IVA a ser cobrado ou devolvido ao cliente.

• Imprimir: Para realizar uma impressão, é necessário selecionar o(s) recibo(s) que deseja imprimir e clicar em Imprimir. Será apresentada uma mensagem para realizar a impressão com duplicata. 

  Nota
  title Nota:
  Apenas recibos com o status Confirmado podem ser impressos. O arquivo gerado será encaminhado para a Central de Documentos do ambiente, no qual ficará disponível para download.

Ao clicar nos três pontinhos localizados na última coluna do recibo escolhido, é possível editá-lo.

Ao clicar nos três pontinhos localizados na última coluna do recibo escolhido, é possível eliminá-lo.

Exibe os filtros utilizados na busca por recibos e permite excluí-los.

Quando assinalado, possibilita a baixa de títulos de diferentes estabelecimentos em um mesmo recibo.

Conta corrente vinculada ao portador/carteira informados.

Esse campo está relacionado ao meio de pagamento do tipo cheque de um recibo, ficando habilitado quando o portador for do tipo cheque. Permite identificar se os cheques recebidos num Recibo são “Não à Ordem”, para que depois eles não possam ser utilizados numa Ordem de Pagamento.

Esse parâmetro deve ser assinalado quando o cheque em questão, não pertencer ao cliente que está efetuando o pagamento. Quando assinalado, deverá ser informado o código da pessoa física ou jurídica, proprietária do cheque.

Ao clicar nos três pontinhos localizados na última coluna da fatura escolhida, é possível vincular valores à fatura selecionadaem Vincular, é direcionada para a tela na qual permite vincular valores ao recibo selecionado.