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Produto:

Microsiga Protheus®

Módulo:

SIGAFAT - Faturamento

Conceito do Poder de/em Terceiro

O controle de Poder DE/EM terceiro no sistema Protheus consiste na gestão automática de um Saldo Físico de Produto que se encontra temporariamente nas seguintes condições:

  • Produto meu EM poder de TERCEIRO → Produto físico que me pertence mas ficará temporariamente em Poder de um Terceiro (Parceiro).
  • Produto DE TERCEIRO em meu Poder → Produto físico que pertence ao Terceiro (Parceiro) mas ficará temporariamente em meu Poder.

A gestão automática permite um controle correto dos saldos de Estoque, de modo que a organização tenha disponível a informação de que determinado saldo precisa ser retornado. Essa gestão valida ainda diversos processos que movimentam o Estoque de modo a permitir ou não essa movimentação considerando a operação DE/EM terceiro garantindo assim a integridade do Saldo.

Alguns processos em que a gestão automática do Saldo DE/EM Terceiro se faz essencial são: consignação, conserto, beneficiamento, armazenamento, empréstimo, etc (os quais abordaremos em detalhes a seguir).

Modelos de Operações

(Consulte abaixo o detalhamento para cada cenário)


Operações de Saída:


Operações de Entrada:

**** RETIRAR DA IMAGEM O ULTIMO QUADRADINHO "DEVOLUÇÃO DE CLIENTE SEM MOV FINANCEIRA - alterar para C103Tipo"

 Localização dos campos no cadastro da TES:

 F4_PODER3 = Poder Terc. localizado na aba Adm/Fin/Custo.
 F4_ESTOQUE = Atu. Estoque localizado na aba Adm/Fin/Custo.
 F4_DUPLIC = Gera Dupl localizado na aba Adm/Fin/Custo.

Âncora
RNRF
RNRF

Considerações importantes:


  • Relacionamento entre as Notas de Remessa / Devolução e PD3 dentro do sistema
    O relacionamento entre os registros é estabelecido através dos campos C6_NFORI , C6_SERIORI , C6_ITEMORI → D2_NFORI , D2_SERIORI , D2_ITEMORI nas operações de Saída; e campos D1_NFORI , D1_SERIORI , D1_ITEMORI nas operações de Entrada.
    Se tratando de controle de PD3 o relacionamento entre as movimentações de terceiro são estabelecidos também na Tabela SB6:

    B6_TIPOB6_IDENTB6_SALDOB6_PODER3B6_IDENTB6B6_ESTOQUEB6_TPCFB6_ATEND
    D - De Terceiro
    E - Em Terceiro
    Código (sequencial) de identificação dessa operação

    Saldo a retornar

    R - Remessa
    D - Devolução

    Para relacionar o movimento com outro movimento (Geralmente quando há Nota de Complemento de Valor do beneficiamento)

    Se o TES utilizado movimenta Estoque (na época do movimento)

    C - Cliente
    F - Fornecedor

    Preenchido com S - Sim quando zerar o saldo da Remessa indicando que foi atendido



  • Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento
    Essas Notas não se relacionam dentro do SIGAFAT, salvo quando o processo é realizado pela Rotina Contrato de Parceria - FATA400: FAT0011_Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Venda


  • Cliente de Entrega diferente
    Quando o cliente de Entrega é diferente, é necessário registrar no Pedido de Vendas os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).

    No Pedido de Vendas há os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).

    - O título (quando configurado para gerar no TES) é gerado para o Cliente da Venda C5_CLIENTE
    - A Tributação (quando configurado para gerar no TES) é gerada para o cliente de Entrega C5_CLIENT
    - É levado o Cliente da Venda C5_CLIENTE no destinatário na tag dest ; e, o cliente de Entrega C5_CLIENT na tag entrega.
    - É levado o Cliente de entrega no DANFE quando o cliente da Venda e da Entrega são de estados diferentes (obs: neste caso é possível mencionar no campo C5_MENNOTA o cliente da Venda também, para que seja mencionado nos dados complementares do Danfe).


  • Retorno do produto exato recebido na Remessa
    O Conceito de "Poder de Terceiro" do Protheus controla o SALDO de determinado produto, e não. o produto em si. Ou seja, quando houver o retorno não é obrigatória a devolução exatamente do mesmo item recebido, mas sim, da mesma quantidade desse item. Se for necessário controlar o produto como um item individual, diferente dos demais, para devolução exata do mesmo, neste caso, trata-se de controle de série (e não especificamente de controle do saldo de/em Poder de terceiro).

    Âncora
    PD3 Venda
    PD3 Venda
  • Utilizar o saldo de Poder de Terceiro para outros Faturamentos:
    Se for necessário utilizar o saldo recebido de terceiro para outros faturamentos (venda), configurar no cadastro da TES o campo Sld. Poder 3 (F4_SLDNPT) = 1-Disponível para Faturamento.
    Obs: Ao utilizar o saldo de terceiro para venda, será necessário repor o saldo em estoque de modo a viabilizar a devolução.

  • O help A100VALOR é uma validação do sistema que verifica o preço unitário e quantidade gravados na tabela SB6 - Saldo de/em Terceiro em comparação aos informados no retorno do saldo (F4_PODER=Devolução), de modo que sejam compatíveis (mais detalhes).



Âncora
OE
OE
Operações Específicas

Selecione a Aba relacionada à Operação desejada e confira a sugestão de processo a executar no Protheus (algumas definições podem ser adaptadas à necessidade particular de sua operação):


Deck of Cards
effectDuration0.5
idPD3
effectTypefade
Card
defaulttrue
idPD3
labelCONSIGNAÇÃO


Consiste num acordo mercantil em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (parceiro) certa quantidade de seu produto para que este parceiro os venda à sua carteira de clientes (retendo para si parte negociada do lucro); podendo inclusive devolver ao proprietário o saldo que porventura não conseguiu vender.


Situação 1:

PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para um TERCEIRO realizar a venda







Situação 2:

PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar a venda

EtapaOperaçãoObservaçãoEtapaOperaçãoObservação


Saída 1:

Envio do material ao parceiro


Informar no Pedido (C5_CLIENTE) o Parceiro que tentará a venda.


Entrada 1:

Recebimento do material pelo proprietário



Informar na Nota (CA100FOR) o Fornecedor (proprietário) do produto.



Saída 1:

Venda do material ao meu cliente (ignorar essa etapa caso não tenha vendido).


Faturamento á Cliente
C5_TIPO NORMAL
F4_PODER3 NÃO CONTROLA
F4_ESTOQUE=SIM
F4_DUPLIC=SIM
é a 4º figurinha


Nesta etapa é preciso configurar a TES para que o saldo do poder de terceiro esteja disponível para faturamento.


Entrada 1:

Retorno simbólico do material pelo parceiro do saldo vendido.


Devolução do Cliente sem Mov. Financeira

C103TIPO  Beneficiamento
F4_PODER Devolução
F4_ESTOQUE Não
F4_DUPLIC Não



Saída 2:

Retorno simbólico ao proprietário do saldo vendido (ignorar essa etapa caso não tenha vendido).

Devolução à Fornecedor sem Mov. Financeira

C5_TIPO Utiliza Fornecedor
F4_PODER3 Devolução
F4_ESTOQUE Não
F4_DUPLIC Não

Necessário utilizar Pedido do Tipo B (Utiliza Fornecedor) de modo que seja permitido selecionar o Fornecedor (no campo C5_CLIENTE) para a devolução.

Possível que este retorno seja parcial.


    Entrada 2:

Retorno do material não vendido pelo parceiro.



Devolução do Cliente sem Mov. Financeira

C103TIPO  Beneficiamento
F4_PODER Devolução
F4_ESTOQUE Sim
F4_DUPLIC Não


Saída 3:

Retorno do material ao proprietário do saldo restante não vendido (ignorar essa etapa caso fique com o saldo até ser vendido).

Necessário utilizar Pedido do Tipo B (Utiliza Fornecedor) de modo que seja permitido selecionar o Fornecedor (no campo C5_CLIENTE) para a devolução.

Possível que este retorno seja parcial.

Saída 2:

Faturamento (Nota  de Cobrança) ao parceiro do material vendido (ignorar essa etapa se não houve venda)

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Entrada 2:

Faturamento (Nota  de Cobrança) do proprietário para o material que vendi (ignorar essa etapa se não houve venda)

Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")



Card
defaulttrue
idPD3
labelCONSERTO


Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor) determinado produto para fins de conserto; e posterior retorno do Material.

O Retorno pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada (ou não, em caso de Produto em garantia)


Situação 1:

PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o conserto


Situação 2:

PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o conserto

EtapaOperaçãoObservaçãoEtapaOperaçãoObservação


Saída 1:

Envio do material ao fornecedor



Entrada 1:

Recebimento do material pelo proprietário







Saída 1:

Envio do material ao fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)

Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.

Entrada 2:

Retorno do material pelo fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)


Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.

Entrada 3:

Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")


Entrada 1:

Retorno do material pelo fornecedor


Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.


Saída 2:

Retorno do material ao proprietário



Entrada 2:

Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia)


Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Saída 3:

Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia)

Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

1- Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar OP - Ordem de Produção. Esta etapa é proporcional ao passo 7 da documentação, saída com beneficiamento do material.REVISÃO da situação 2

2- O retorno do material enviado para tratado / beneficiado / modificado / produzido, verifique o possíveis cenário:

  I- Caso utilize o módulo PCP configure F4_ESTOQUE=Sim; para que movimente o produto principal na entrada prevista. Esta etapa é proporcional ao passo 8 da documentação.
  II- A parte fornecedor/ industrializador retorna o material enviado e posteriormente envia a nota de cobrança da mão de obra, configure o F4_ESTOQUE=Sim;
  III- A parte fornecedor/ industrializar retornar o material enviado simbolicamente; posteriormente envia a nota do produto produzido e emite a nota de serviço: configure o F4_ESTOQUE=Não pois o que irá retornar ao estoque é o produto produzido.

3- Retorno do produto beneficiado / produzido que se trata da nota de escrituração da nota do fornecedor, verifique possíveis cenário:
  I- Caso utilize o módulo PCP configure F4_ESTOQUE=Não, pois ao realizar o apontamento da ordem de produção o estoque será movimentado;
  II- Se não irá receber um produto produzido, e ja retornou no passo anterior, ignore este passo;
  III- A parte fornecedor/ industrializar retornar com a nota do produto produzido, configure o F4_ESTOQUE=Sim;

Card
defaulttrue
idPD3
labelBENEFICIAMENTO


Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor / industrializador) determinado produto não acabado para que este seja tratado / beneficiado / modificado / produzido; e posterior retorno do Material.
O Retorno geralmente é acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada.

Veja em qual cenário está o seu processo beneficiamento.


 Quando não há transformação de matéria prima em produto final, ou seja o produto enviada será retornado. Exemplo quando é enviado o produto para para pintar:

Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar OP, veja observação 1.

Situação 1:

MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento


Situação 2:

MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento

EtapaOperaçãoObservaçãoEtapaOperaçãoObservação


Saída 1:

Envio do material ao fornecedor / industrializador




Entrada 1:

Recebimento do material pelo proprietário

Image Removed

do proprietário

Image Added



Entrada 1:

Retorno do material pelo fornecedor / industrializador

                             Image Added





Saída 1:

Retorno do material ao proprietário

Image Added



Entrada 2:

Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada

Image Added

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")


Saída 2:

Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada

Image Added

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")


Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo quando envia tubo e cartucho e retornar a caneta. Veja que no cenário A e B (específico quando utiliza o modulo PCP). 


Cenário A

Situação 1:

MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento


Situação 2:

MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento

EtapaOperaçãoObservaçãoEtapaOperaçãoObservação


Saída 1:

Envio do material ao fornecedor / industrializador

Image Added




Entrada 1:

Recebimento do material pelo proprietário

Image Added



Entrada 1:

Retorno do material pelo fornecedor / industrializador

                            Image Added


Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa.
Nesta etapa ocorre a baixa do saldo em terceiro.



Saída 1:

Retorno do material ao proprietário

Image Added

Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa.
Nesta etapa ocorre a baixa o saldo em terceiro.

Entrada 2:

Recebimento do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)

                               Image Added




Saída 2:

Envio do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)

Image Added




Entrada 3:

Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada

Image Added

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")


Saída 3:

Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada

Image Added

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")



Cenário B - Processo quando se utiliza o módulo Planejamento e Controle de Produção para gerar Ordem de Produção(OP).


Situação 1:

MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento


Situação 2:

MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento

EtapaOperaçãoObservaçãoEtapaOperaçãoObservação


Saída 1:

Envio do material ao fornecedor / industrializador

Image Added

Esta etapa é proporcional ao passo 7 da documentação, saída com beneficiamento do material.



Entrada 1:

Recebimento do material pelo proprietário

Image Added

Caso utilize o módulo Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar OP, veja observação 4.


Entrada 1:

Retorno do material pelo fornecedor / industrializador

Devolução do Fornecedor
C103TIPO Normal
F4_PODER3 Devolução
F4_ESTOQUE ***
F4_DUPLIC Não

                             Image Added

                            

Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa (embora possa ter se tornado outro produto final após industrialização). Verificar possíveis cenários namateriais listados na Nota de remessa.


Saída 1:

Retorno do material ao proprietário

Devolução á Cliente sem Mov. Financeira
C5_TIPO Normal
F4_PODER Devolução
F4_ESTOQUE ***
F4_DUPLIC Não

Image Added

Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa (embora possa ter se tornado outro produto final após industrialização). Verificar possíveis cenários na observação 5.

Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção é possível gerar OP para produção em terceiro. Neste caso, quando houver Fazer o apontamento da ordem de produção. No passo anterior houve o retorno da matéria prima enviada ao terceiro, este material é "convertido" no produto final, e , liberado o saldo no estoque no momento do apontamento da OP (proporcional ao passo 9 da documentação).


Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar o produto final, é necessário realizar o processo de apontamento de modo que o produto final seja disponibilizado no estoque. Esta etapa é proporcional ao passo 9 da Documentação.

Entrada 2:

Recebimento da Nota de Escrituração do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)

 Escrituração de Fornecedor
C103TIPO Normal
F4_PODER3 Não
F4_ESTOQUE ***
F4_DUPLIC Não

Produzido

                                    Image Added

Verifique conforme o seu cenário na observação 3.



Saída 2:

Envio do da Nota de Escrituração do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)Produzido

Escrituração de Fornecedor
C5_TIPO Normal
F4_PODER3 Não
F4_ESTOQUE ***
F4_DUPLIC Não

Verifique conforme o seu cenário na observação 6.


Entrada 3:

Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")


Saída 3:

Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")


Observações:

Âncora
obs1obs1
Âncora
obs4
obs4
4- Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar OP - Ordem de Produção, fazer o cadastro da estrutura e posteriormente criar a ordem de produção. Esta etapa é proporcional ao passo 1 e 2 da documentação.

Âncora
obs5
obs5

5- Para retorno do material recebido verifique os possíveis cenários:
  I- Após tratamento / beneficiamento será devolvido o mesmo material listado na Nota de remessa: O fornecedor/ industrializador retorna o material recebido e posteriormente envia a nota de cobrança da mão de obra. Neste caso, configure o F4_ESTOQUE=Sim na nota de Devolução;
  II- Material foi consumido/ tratado e transformado em Produto final diferente (utiliza controle de Produção pelo módulo PCP): Caso utilize o módulo PCP para gestão de sua Produção, configure F4_ESTOQUE=Sim na nota de devolução para que o material recebido seja baixado do seu estoque indicando que fora consumido na produção do Produto Final;
  III- Material foi consumido/ tratado e transformado em Produto final diferente (não utiliza controle de Produção pelo módulo PCP): O fornecedor/ industrializador retorna simbolicamente o material recebido; posteriormente envia a nota do produto produzido e a nota de serviço. Neste caso, configure o F4_ESTOQUE=Não.

6- Envio do produto beneficiado / produzido, que se trata da nota de escrituração do fornecedor, verifique possíveis cenários:
  I- Caso utilize o módulo PCP configure F4_ESTOQUE=Não, pois ao realizar o apontamento da ordem de produção o estoque será movimentado;
  II- Se não irá receber o produto produzido e retornou no passo anterior, ignore este passo;
  III- A parte fornecedor/ industrializador envia a nota do produto produzido, configure o F4_ESTOQUE=Sim.


Processo com PCP e Ordem de Produção
Processo de vínculo entre o Pedido de Vendas e a Ordem de produção
http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/mata103_beneficiamento_bra.htm


Card
defaulttrue
idPD3
labelARMAZENAMENTO


Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor=empresa de armazenagem) o produto para afins de armazenamento ou estocagem em local adequado.

O Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e posteriormente fazer Nota de Faturamento para escrituração e cobrança.


Situação 1:

PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO armazenar


Situação 2:

PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para armazenar

EtapaOperaçãoObservaçãoEtapaOperaçãoObservação


Saída 1:

Envio do material pelo proprietário



Entrada 1:

Recebimento do material pelo proprietário



Entrada 1:

Retorno do material pelo fornecedor(empresa de armazenagem)


Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.



Saída 1:

Retorno do material ao proprietário


Entrada 2:

Faturamento do fornecedor(empresa de armazenagem) sobre o serviço prestado.

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Saída 2:

Faturamento ao cliente sobre o serviço prestado.

Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")


Saída 3:

Venda / envio do material ao seu cliente

Faturamento á Cliente
C5_TIPO NORMAL
F4_PODER3 NÃO CONTROLA
F4_ESTOQUE=SIM
F4_DUPLIC=SIM
é a quarta figurinha






Card
defaulttrue
idPD3
labelEMPRÉSTIMO


Consiste num empréstimo ou locação em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (cliente ou parceiro) máquinas, equipamentos, ferramentas ou produtos para uso ou venda; e posteriormente retorna ao proprietário.

O Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança do serviço da locação/empréstimo.


Situação 1:

PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO usar ou vender


Situação 2:

PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para usar ou vender

EtapaOperaçãoObservaçãoEtapaOperaçãoObservação


Saída 1:

Envio do material ao cliente / parceiro




Entrada 1:

Recebimento do material do proprietário






Saída 1:

Faturamento do material ao seu cliente (em casos onde o empréstimo é para viabilizar uma venda). Se for apenas para uso, ignorar esta etapa.

Faturamento á Cliente
C5_TIPO NORMAL
F4_PODER3 NÃO CONTROLA
F4_ESTOQUE=SIM
F4_DUPLIC=SIM
é a 4º figurinha

Nesta etapa é preciso configurar a TES para que o saldo do poder de terceiro esteja disponível para faturamento.


Entrada 1:

Retorno do material pelo cliente / parceiro

Devolução de Cliente sem Mov. Financeira
C103TIPO=BENEFICIAMENTO
F4_PODER3=DEVOLUÇÃO
F4_ESTOQUE=SIM
F4_DUPLIC=NÃO

Nesta etapa é necessário retornar o empréstimo ou locação.

(Em caso de o material ter sido vendido pelo parceiro, é necessário gerar o retorno simbólico (F4_ESTOQUE=Não) para baixa do Poder em terceiro).

Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.


Saída 2:

Retorno do material ao proprietário


Nesta etapa é necessário retornar o empréstimo ou locação.

(Em caso de o material ter sido vendido para um terceiro, é necessário gerar o retorno simbólico (F4_ESTOQUE=Não) para baixa do Poder de terceiro).

Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.


Saída 2:

Faturamento ao cliente sobre o empréstimo ou locação.

Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")


Entrada 2:

Faturamento do fornecedor sobre o empréstimo ou locação.

Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")



Deck of Cards
effectDuration0.5
idPD3
effectTypefade


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