Linha Microsiga Protheus

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Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios - Mercado Internacional.
Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha del Parche
FINA085AOrden de Pago
 
Ticket:7938388
Versión:12.1.17 |12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Teniendo una Factura de Entrada (MATA101N) que genera Detracción, dentro de la rutina Orden de Pago (FINA085A) no se permite seleccionar el titulo TX antes que el titulo NF, aun cuando el Proveedor  tiene el campo Tipo Agente (A2_RETENED) con valor 2 - AutoRet.

Un segundo defecto encontrado ocurre cuando, después de dar doble clic sobre  el titulo se disparaba el dialogo "Es necesario efectuar la baja del título de detracción antes de la baja de este título", posterior el usuario abría la rutina de Proveedores (MATA020) para cambiar el valor del campo Tipo Agente (A2_RETENED). Una vez que el usuario retornaba a la rutina de Orden de Pago (FINA085A) y seleccionaba  el mismo Titulo incrementaba el Total Por Pagar.


03. SOLUCIÓN

Para el defecto reportado por el cliente se replicaron los cambios realizados en la issue MMI-5397 para permitir la selección y pago del Titulo NF antes que la Detraccion TX.

Solucionar el defecto encontrado dentro de la rutina Orden de Pago (FINA085A) que incrementa el Total al pagar ,consistió en vaciar los indices de la variable (Array) que guarda los valores de los títulos seleccionados, cada que finalizan las validaciones del titulo seleccionado, dejándola disponible en cada selección de titulo.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

1.- Generar una Factura de Entrada (MATA101N) que genere Titulo de Detracción (TX), usando un proveedor que tenga configurado el campo Tipo Agente (A2_RETENED) = 2 - AutoRet 

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
Titulo¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

...

1.- En la rutina Orden de Pago (FINA085A) verificar que se generaron dos tipos de documento (NF y TX) para el mismo Numero de Titulo de la Factura de Entrada que se creo.

2.- Seleccionar el tipo de documento NF (validando que no se muestre el dialog que informa que es necesario dar de baja antes el documento TX).

3.- Generar el Pago Automático.

HTML
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